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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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98 results found

  1. Il est possible de faire défiler les factures dans la bannette comptabilité (à l'aide du bouton "suivant"), il faudrait que ça soit possible aussi dans la bannette validation

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  2. Serait il possible de pousser un mail à un utilisateur identifié lorsqu'il y a un pb de synchronisation ?

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  3. Au niveau de la validation j'ai des clients qui souhaiteraient que le valideur puisse modifier la référence, mais je ne vois pas comment cela est possible car ce n'est pas une option que l'on peut activer au niveau des droits

    2 votes

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  4. Bonjour

    Quand on crée plusieurs catégorie de factures, Il serait bien de pouvoir associer une comptable à une catégorie. Certains factures ne peuvent être traitées que par une comptable.

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  5. Il faudrait pouvoir :
    1/ relancer une question sans réponse (comme on relance les factures en attente de validation)
    2/ pouvoir poser une question APRES validation et comptabilisation de la facture

    6 votes

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  6. Pouvoir gérer les informations libres de type liste car certains clients utilisent ce biais pour une compta par établissement, sans pour autant créer un plan analytique.

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  7. Lorsqu'on modifie un élément de la facture avant validation, par exemple la catégorie de document, le libellé de l'écriture se réinitialise.
    Il faudrait pouvoir conserver le libellé saisi même si on modifie un élément.

    4 votes

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  8. Lorsqu'on utilise le rapprochement BL avec circuit de validation, le problème est que le BL ne change de statut que lorsque le BAP a été mis dans ACS.
    Cela pose un problème car le BL ne peut pas être comptabilisé en engagement s'il n'est pas sur le dernier statut et ne peut pas être transformé en Facture dans la gestion commerciale et être comptabilisé alors que la facture est reçue et la situation mensuelle sera incorrecte.
    N'y a t-il pas la possibilité de modifier le statut dès que le rapprochement BL a été fait et de laisser en attente BAP…

    1 vote

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  9. Est-il possible d'avoir une seule recherche pour l'ensemble des documents sur ACS, qu'ils soient comptabilisés ou non ? Actuellement pour rechercher un document, il faut effectuer 2 recherches, en comptabilité, et en documents traités.

    11 votes

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  10. I. Traçabilité des factures dans ACS:

    Il est indispensable de savoir :

    • Leur mode d’acheminement : si les factures nous sont parvenues par mail ou par courrier (puis scannées) :
    o Il faudrait cette information, ou dans la traçabilité, ou par un tampon automatique sur la facture avec : voir plus bas la date de réception de la facture par mail,

    • Et la date d’arrivée chez nous :
    o une facture arrivée par courrier est horodatée à son arrivée.
    o Par contre pour une facture par mail, nous n’avons pas cette information à moins de retourner dans Outlook.…

    7 votes

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  11. Etablir un lien entre le collaborateur de la Gescom (représentant) et le valideur en Sage ACS afin d'automatiser le transfert en BAP après comptabilisation.
    Merci

    1 vote

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  12. Lors de la validation 2e niveau, possibilité de revenir à l'étape Comptabilisation et ne pas avoir à repasser par la validation 1e niveau (si sélection Retour à l'étape précédente)

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  13. Générer automatiquement un log d'erreurs détaillé quand l'installation n'aboutit pas et affiche "Une erreur est survenue lors de l'installation, veuillez réessayer" afin de savoir ce qui pose problème.

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  14. Pouvoir choisir le répertoire d'installation du programme car très souvent les services informatiques refusent l'installation des logiciels métiers dans le lecteur C:\ et dédient un autre disque pour cela.

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  15. Il faudrait pouvoir intégrer les utilisateurs nouveaux via un fichier Excel. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps au démarrage des dossiers.

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  16. Pouvoir défiler d'une facture à une autre lors de la validation.

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  17. Est-ce qu’une amélioration pourrait être faite pour que les informations libres de type table puissent être utilisées dans SAGE AUTOMATISATION COMPTABLE afin que la personne effectue un choix de la table de l’information libre ? Beaucoup plus pratique pour les utilisateurs.

    3 votes

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  18. Il serait très pratique de pouvoir filtrer en 1 clic les factures suivant leur catégories de documents dans les banettes BAP, VALIDATION, LITIGES et DOCUMENTS EN TRAITEMENT. En effet il est possible de le faire dans la banette COMPTABILITE mais pas dans les autres

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  19. Dans un environnement Multi-Sociétés, il serait utile de pouvoir sélectionner 1 société sur l'écran Dashboard, afin de visualiser les documents à traiter spécifiquement.

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  20. Le service comptabilité met une section analytique en attente. Le service comptabilité transmet la facture au valideur. Avons-nous moyen d'obliger le valideur à changer la section analytique

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