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Modifier la référence
Au niveau de la validation j'ai des clients qui souhaiteraient que le valideur puisse modifier la référence, mais je ne vois pas comment cela est possible car ce n'est pas une option que l'on peut activer au niveau des droits
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Pouvoir lier une catégorie de document à un utilisateur
Bonjour
Quand on crée plusieurs catégorie de factures, Il serait bien de pouvoir associer une comptable à une catégorie. Certains factures ne peuvent être traitées que par une comptable.
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Question / facture
Il faudrait pouvoir :
1/ relancer une question sans réponse (comme on relance les factures en attente de validation)
2/ pouvoir poser une question APRES validation et comptabilisation de la facture9 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres.
Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
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Champs libres de type Liste
Pouvoir gérer les informations libres de type liste car certains clients utilisent ce biais pour une compta par établissement, sans pour autant créer un plan analytique.
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Conservation du libellé
Lorsqu'on modifie un élément de la facture avant validation, par exemple la catégorie de document, le libellé de l'écriture se réinitialise.
Il faudrait pouvoir conserver le libellé saisi même si on modifie un élément.7 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Rapprochement BL en attende de validation
Lorsqu'on utilise le rapprochement BL avec circuit de validation, le problème est que le BL ne change de statut que lorsque le BAP a été mis dans ACS.
Cela pose un problème car le BL ne peut pas être comptabilisé en engagement s'il n'est pas sur le dernier statut et ne peut pas être transformé en Facture dans la gestion commerciale et être comptabilisé alors que la facture est reçue et la situation mensuelle sera incorrecte.
N'y a t-il pas la possibilité de modifier le statut dès que le rapprochement BL a été fait et de laisser en attente BAP…1 voteMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Recherche de documents
Est-il possible d'avoir une seule recherche pour l'ensemble des documents sur ACS, qu'ils soient comptabilisés ou non ? Actuellement pour rechercher un document, il faut effectuer 2 recherches, en comptabilité, et en documents traités.
14 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution.
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Traçabilité des factures dans Sage ACS
I. Traçabilité des factures dans ACS:
Il est indispensable de savoir :
• Leur mode d’acheminement : si les factures nous sont parvenues par mail ou par courrier (puis scannées) :
o Il faudrait cette information, ou dans la traçabilité, ou par un tampon automatique sur la facture avec : voir plus bas la date de réception de la facture par mail,• Et la date d’arrivée chez nous :
o une facture arrivée par courrier est horodatée à son arrivée.
o Par contre pour une facture par mail, nous n’avons pas cette information à moins de retourner dans Outlook.…9 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Lien collaborateur Gescom Valideur
Etablir un lien entre le collaborateur de la Gescom (représentant) et le valideur en Sage ACS afin d'automatiser le transfert en BAP après comptabilisation.
Merci1 voteVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres.
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Retour à l'étape précédente
Lors de la validation 2e niveau, possibilité de revenir à l'étape Comptabilisation et ne pas avoir à repasser par la validation 1e niveau (si sélection Retour à l'étape précédente)
17 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Gestion des logs d'erreurs lors de l'installation de Sage ACS
Générer automatiquement un log d'erreurs détaillé quand l'installation n'aboutit pas et affiche "Une erreur est survenue lors de l'installation, veuillez réessayer" afin de savoir ce qui pose problème.
3 votesCette suggestion est éligible au vote.
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Choix du répertoire d'installation de Sage ACS
Pouvoir choisir le répertoire d'installation du programme car très souvent les services informatiques refusent l'installation des logiciels métiers dans le lecteur C:\ et dédient un autre disque pour cela.
2 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution.
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Intégration des utilisateurs en masse via fichier excel
Il faudrait pouvoir intégrer les utilisateurs nouveaux via un fichier Excel. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps au démarrage des dossiers.
5 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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Validation des factures
Pouvoir défiler d'une facture à une autre lors de la validation.
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Remonter une information libre de type Table
Est-ce qu’une amélioration pourrait être faite pour que les informations libres de type table puissent être utilisées dans SAGE AUTOMATISATION COMPTABLE afin que la personne effectue un choix de la table de l’information libre ? Beaucoup plus pratique pour les utilisateurs.
3 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Filtre par catégorie de document sur toutes les banettes
Il serait très pratique de pouvoir filtrer en 1 clic les factures suivant leur catégories de documents dans les banettes BAP, VALIDATION, LITIGES et DOCUMENTS EN TRAITEMENT. En effet il est possible de le faire dans la banette COMPTABILITE mais pas dans les autres
3 votesNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Multi-sociétés : pouvoir sélectionner 1 société sur l'écran Dashboard
Dans un environnement Multi-Sociétés, il serait utile de pouvoir sélectionner 1 société sur l'écran Dashboard, afin de visualiser les documents à traiter spécifiquement.
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Obligation pour le valideur de modifier la section analytique d'attente
Le service comptabilité met une section analytique en attente. Le service comptabilité transmet la facture au valideur. Avons-nous moyen d'obliger le valideur à changer la section analytique
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Barre Avancement Import
Est ce qu'il serait possible d'avoir une barre d'avancement lorsque l'on importe les factures dans ACS ?
Pour savoir si les factures sont toujours actuellement en train de s'importer ou non.2 votesNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Passer les factures en statut comptabilisé
Lorsque l'on fait une mise à jour comptable dans ACS, passer la facture en statut "Comptabilisé" (en utilisant l'info libre "cle_acs" pour changer le statut dans la gestion commerciale).
2 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution.
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