Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Pouvoir naviguer plus facilement entre les exercices en interrogation tiers ou général

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  2. Avoir le choix de l'affichage du message de report de modification des Date d’écriture, N° de facture, Référence et Libellé.

    En effet, certains clients ne souhaitent jamais modifier l'ensemble d'une pièce et aimerait que le message ne s'affiche jamais.

    Merci.

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  3. Lors de la re génération des A Nouveaux, reporter la modification d'une info libre de N-1 vers N

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  4. La création d'un compte général doit être obligatoirement être paramétré dans l'état des éditions bilan comptes de résultat, sans avoir à vérifier si celui-ci est paramétré ou non. Cela éviterait les écarts entre total bilan actif et total bilan passif et aussi entre total comptes de charges et total comptes de produits.
    Idem pour les comptes paramétrés en doublons dans deux zones du bilan, là une alerte devrait nous être donnée.

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  5. Bonjour,
    L'hors de l'édition des balances et grands livres en devise la colonne solde progressive reste en devise du tenue comptable même dans la mise en page personnalisée la variable solde progressive devise n'existe pas.

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  6. Bonjour,
    Il serait intéressant dans les modèles de saisie de régularisation des charges que le code taxe soit repris automatiquement de l'écriture initiale car dans la même société il peut y avoir plusieurs taux de taxes. Or, saisir par défaut D20, implique que lors de la génération de l'écriture la ligne de TVA ne s'enregistre pas pour toutes les opérations avec un code TVA différent. Ce qui peut être une grande source d'erreurs.
    Merci

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  7. il serait bien que l'on puisse valider compte par compte sur la balance générale pendant la révision comptable pour valider les comptes et savoir ce qu'il reste à valider comme comptes.
    un peu comme le permet le logicel COALA

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  8. pouvoir définir les droits au type de tiers
    exemple : telle personne peut créer des clients mais pas des fournisseurs

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  9. Bonjour,
    Serait-il possible d'avoir la possibilité d'effectuer un contrôle des lettrages déséquilibrés

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  10. Il serait intéressant lors d'envoi de rappel par email de renvoyer les PDF des factures rappelées. tous les liens sont disponibles dans l'écritures comptable.

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  11. Il serait très pratique pour les utilisateurs de pouvoir envoyer les relances, rappels... via une API et non Office.
    Nous rencontrons ce problème pour tous nos clients car la comptabilité est installée sur des serveurs TSE où aucun office n'est présent.

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  12. il faudrait agrandir le champs (comme pour les tiers)

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  13. Dans un journal ou une interrogation de compte, pouvoir ouvrir la fenêtre de consultation des documents liés à une écriture en cliquant sur l'icone présente dans la colonne Documents rattachés, sans passer par le menu Action.
    Plus simple et rapide !

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  14. A partir d'une recherche d'écriture, pouvoir sélectionner une ou plusieurs écritures, (celles-ci pouvant être dans des comptes différents) afin de les transférer dans un autre compte.

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  15. Paramétrer un compte tiers d’attente :
    Lorsque nous intégrons nos opérations bancaires chaque jour, nous paramétrons un compte général d'attente afin de gagner de temps en imputant un même compte à plusieurs opérations. Avec notre futur logiciel métier, nos méthodes d'enregistrement vont évoluer. On aimerait donc pouvoir affilier également un compte tiers d'attente de la même manière.

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  16. Pour un gain de temps lors de la saisie, il serait intéressant de pouvoir créer des libellés automatiques (fonctionnalité présente sur version comptabilité i7)
    Exemple : P (espace) pour Prélèvement
    F(espace) pour facture ....

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  17. Certains de nos fournisseurs (Amazon par exemple) ont des numéros de factures de plus de 13 caractères. En import sous format sage depuis notre ERP, Sage tronque les derniers numéros.
    Serait il possible d'augmenter cette zone ?

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  18. Il faudrait pouvoir comptabiliser les factures à 0

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    Nous conservons votre suggestion.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.

    Catherine

  19. Je saisie une écriture le 1er du mois avec calcul de la date d'échéance automatique au 10 du mois. Je souhaite modifier la date de l'écriture au 11 du mois. le logiciel ne recalcule pas la date d'échéance au 10 du mois +1.

    Il faudrait qu'un message apparaissent pour demander le recalcul de la date d'échéance dès modification de la date d'écriture.

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  20. Bonjour, Pouvez-vous autoriser le lettrage dans un même tiers entre le 419 et 411 et le 401 et 409. Nous avons beaucoup de clients qui sont également des fournisseurs. Nous avons donc beaucoup de compensations. Les déductions sont passées en acompte 409 et lorsque la facture est validée et comptabilisée en 401. Ces deux écritures devraient à mon sens pouvoir être lettrées sans à avoir à passer une écriture pour sortir la déduction du 409 et la remettre en 401 (idem pour le 411 et 419). Je vous remercie d'avance de l'attention que vous porterez à ma demande. Bonne réception.…

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