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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1665 results found

  1. Aujourd'hui, nous n'avons rien d'autre que le fichier log qui confirme la réception de la facture par CODABOX, il nous manque la confirmation de CODABOX que la facture est acceptée par eux, il nous manque la confirmation que CODABOX l’a bien mis sur la plateforme PEPPOL et il nous manque surtout la confirmation que la facture est bien arrivée chez l'adressé !
    Aujourd'hui l'envoi d'une facture PEPPOL à partir de la Gestion commerciale SAGE 100 se passe donc en aveugle sans savoir si la facture est bien réceptionnée par l'adressé.

    13 votes

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  2. Possibilité d'exporter le champ statut livrable sur excel ou via un export paramétrable

    8 votes

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    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.

    Karine

  3. il serait interessant de pouvoir dupliquer une ligne dans un document (Achat ou vente ou stock ou interne)

    17 votes

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    Karine

  4. Dans les export paramétrable (article, client ainsi que sous tables (tarifs etc...)
    pouvoir ajouter comme critère à la sélection (de client à client, ou de article à article) le critère "en sommeil : NON, OUI, TOUS)

    6 votes

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    Karine

  5. Lors de la modification d'une informations sur une famille article (exemple : modif du coeff, modif d'une info libre, modif option de traitment)
    Serait-il possible de proposer systématiquement la redescente de cette modification sur les articles rattachés a la famille.

    5 votes

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    Karine

  6. Import du "dernier prix d'achat"

    Il est actuellement impossible de mettre à jour le "dernier prix d'achat" via la fonction => Importer > Format paramétrable.

    Quand un devis est fait sur un article qui n’est pas en stock, et que le prix d’achat mis à jour à doublé, le calcul la marge se fait sur le dernier d’achat commandé, même si le prix d’achat à doubler, du coup les marges commerciales sont faussent.

    La solution pour cela est de mettre à jour lors de l’import du tarif la case « Dernier prix d’achat », malheureusement c’est impossible, les champ n’est pas activé…

    5 votes

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    Karine

  7. Je passe commande pour 1000 unités chez mon fournisseur.
    Je demande a être livré de 100 toutes les semaines
    => Gestion du reliquat et de la quantité initiale

    2 votes

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  8. Bonjour,

    Sur un document des ventes, j'utilise plusieurs articles qui ont le même article lié.
    Est-il possible d'avoir la possibilité de regrouper tous les articles lés identiques, à l'écran et / ou à l'impression?

    Merci

    5 votes

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  9. En saisie commande Achats et Vente, afficher dans en bas de page le montant du Franco de port, et/ou le seuil à atteindre et/ou le montant restant afin d'atteindre le Franco de port

    3 votes

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    Karine

  10. Aujourd'hui la gestion des stocks mini et maxi ne se fait que sur un seul dépôt. Nous souhaiterions pouvoir consolider 2 ou 3 dépôts pour cette opération simplement en cochant une case dans paramètre du dépôt supplémentaire.

    3 votes

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  11. possibilité de cocher les choix de vente ,achat, stock ou interne ex: (Vente BL et Facture Achat BL et facture) sans passer une après l'autre avec distinction par les couleur( Vente Vert - Achat Orange ect..)

    3 votes

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  12. Pouvez vous ajouter dans le menu impression interrogation commerciale n° série/lot :
    - la possibilité de faire une rupture par domaine de document (achat, vente)
    - et classement par type de document (BC, BL, facture)

    3 votes

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  13. Voici différentes améliorations concernant l'interface "interrogation d'affaire" :
    - ajouter un filtre "statistique par article"
    - faire un sous total par domaine de document (vente, achat et stock)
    - Faire un sous total par type de document (BC, BL, facture)
    - Présentation synthèse de l'affaire (total achat, total vente, total frais, etc..)

    3 votes

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  14. Détails des commissionnements
    lors du calculs des commissions, impossible de modifier l'état de sortie, il faudrait rajouter un état qui donne uniquement la liste des représentants et le montant de leur commissions sans avoir le détails page par page des calculs par commissions (économie de papier)

    3 votes

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  15. Sur la fiche article, avoir la possibilité dans une catégorie tarifaire d'interdire la vente de cette article.

    4 votes

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  16. Nous aimerions, lorsque nous visualisons la liste des articles, faire apparaitre la colonne ‘Publier sur le site marchand’.
    Nous trouvons bien le champ dans la fiche Article mais mais pas dans la boite de ‘Personnalisation de la liste’.
    L’intérêt est de voir et mettre à jour au premier coup d’œil les Articles qui doivent ou ne doivent pas être mis sur le site marchand.

    5 votes

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  17. Nous aimerions pouvoir accéder au fichier pdf de la facture depuis les objets métiers...

    9 votes

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  18. Réapprovisionnement - Reprise des quantités en "Prélèvement autre dépôt"

    Lors d'un réapprovisionnement, ayant le choix :
    - Prélèvement autre dépôt

    Il serait intéressant d'avoir dans les propositions "Qtés à réapprovisionner" :
    - Quantités du Bon de Commande

    Objectif : Transférer la quantité totale du bon de commande

    Blocage actuel :
    Les quantités tiennent compte des articles déjà en stock dans le dépôt destinataire.
    Exemple : Quantité à réapprovisionner - En fonction du besoin
    Qtés bon de commande : 30
    Stock réel dépôt destinataire : 10
    Qtés proposées dans colonne "Qtés Unité Vente" = 20
    Correction manuelle ligne par ligne pour…

    3 votes

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  19. Nous avons créé plusieurs modes d'expédition dans les paramètres société. Chaque mode d'expédition contient une grille tarifaire. Les tarifs d'expédition fluctuants rapidement, nous souhaiterions pouvoir faire une mise à jour simple et rapide en utilisant par exemple les imports / exports paramétrables ou autre. L'idée est de pouvoir injecter directement les tarifs via un csv.

    2 votes

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  20. Bonjour,

    Augmenter le nbr de caractères de la zone référence document entête et ligne. 18 caract. sont trop justes

    5 votes

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