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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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117 results found

  1. Lors de la maj de l'écriture en comptabilité, il serait intéressant que les colonnes contrepartie Tiers et contrepartie Générale soient renseignées sur la ligne du 512

    2 votes

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  2. Pouvoir paramétrer la contrepartie tiers et fournisseur afin que ces 2 colonnes apparaissent dans l'écriture comptable lors de la MAJ de la comptabilité dans Moyen de paiement

    1 vote

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  3. Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'est pas du tout pratique.

    6 votes

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    Merci de votre contribution.
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    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  4. Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie

    5 votes

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    Cordialement
    Agnès

  5. j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance.
    aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.

    5 votes

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    Un grand merci pour cette idée.
    Simplifier nos produits est un enjeu majeur.
    Nous conservons votre suggestion.
    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions.
    Agnès

  6. Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des virements en attente de signature ou pas...

    6 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  7. Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...

    6 votes

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    Bonjour,
    Merci de votre contribution.
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    Cordialement
    Agnès

  8. il serait utile de pouvoir filtrer par banque et par date les opérations à comptabiliser. pouvoir comptabiliser les opérations d'une banque et pas une autre, d'une date et pas une autre.

    4 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  9. En gestion des rejets de virement ou impayé de prélévement, il n'est pas possible de comptabiliser autre chose que la référence de transaction en libellé d'écriture comptable. Or parfois ce champ est impersonnel et peu pertinent. Il serait intéressant de pouvoir sélectionner un autre champ, comme le motif, ou de pouvoir le structurer comme un modèle de saisie.

    25 votes

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    Bonjour et merci, proposition conservée !
    Votre proposition est proposée au vote.
    Chers clients, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
    L’équipe produit

  10. dans MP, en saisie des règlements et dans écritures non lettrées, ce serait bien de pouvoir faire une recherche par intitulé tiers ou montant

    7 votes

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  11. Bonjour,
    En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
    Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
    Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…

    7 votes

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    “Bonjour,
    Merci de votre contribution.
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    Cordialement
    Agnès”

  12. Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs

    7 votes

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    Cordialement
    Agnès”

  13. Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité.
    Meme remarque pour les Immo et la gescom

    6 votes

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    Agnès

  14. Possibilité que les tiers mis en sommeil dans Structure ne soient plus visibles dans les listes déroulantes de l'application. (Par exemple, lors de la recherche du tiers en saisie de virement)

    12 votes

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    Agnès

  15. Il serait fort utile de pouvoir paramétrer les documents par défaut que l'on veut éditer lors d'une transmission. Le logiciel nous propose par défaut (cocher) le bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements or je ne me sers pas du bordereau d'accompagnement, il faut que je décoche cette case à chaque transmission, c'est assez pénible.
    merci

    1 vote

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  16. Bonjour,
    Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant.
    Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant dans la gestion par virement ça se trie bien mais l'impression de la liste des virements lors de la transmission n'est plus triée.
    Il faudrait remettre la possibilité d'avoir l'impression des virements émis triés par montant.

    5 votes

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    Agnès

  17. Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
    "L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
    Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."

    Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
    Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…

    5 votes

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    Agnès

  18. bonjour,
    dans SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien lorsque nous relançons un flux suite à 1 ou des erreurs de transmission (au niveau de la banque) que l'on puisse relancer tous les traitement en erreur de transmission car actuellement seul le 1er en erreur est relancé pour les autres nous devons repasser par SAGE MDP et retransmettre....
    Une idée à améliorer.
    Merci

    2 votes

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    Agnès

  19. En modification du tiers payeur dans une échéance de virement, il serait utile que le RIB du fournisseur reprenne ou propose celui du tiers payeur

    6 votes

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    Agnès

  20. Le dirigeant chez un de mes clients souhaite pouvoir effectuer des virements sans être contre/signé. Il faudrait qu'il puisse le faire ou bien qu'il puisse signer les deux niveaux de signature seul.

    16 votes

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    Agnès

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