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contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité
Lors de la maj de l'écriture en comptabilité, il serait intéressant que les colonnes contrepartie Tiers et contrepartie Générale soient renseignées sur la ligne du 512
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Catherine
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contrepartie Tiers et Générale dans MAJ de la comptabilité
Pouvoir paramétrer la contrepartie tiers et fournisseur afin que ces 2 colonnes apparaissent dans l'écriture comptable lors de la MAJ de la comptabilité dans Moyen de paiement
1 voteVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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Saisie d'un virement : recherche du bénéficaire par le nom
Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'est pas du tout pratique.
6 votesBonjour,
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Cordialement
Agnès -
A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer
Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie
6 votesBonjour,
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Agnès -
Accès REVENDEUR portail SAGE FLUX BANCAIRES
Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...
7 votesBonjour,
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Agnès -
Edition
j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance.
aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.5 votesUn grand merci pour cette idée.
Simplifier nos produits est un enjeu majeur.
Nous conservons votre suggestion.
Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions.
Agnès -
recherche par intitulé tiers ou montant
dans MP, en saisie des règlements et dans écritures non lettrées, ce serait bien de pouvoir faire une recherche par intitulé tiers ou montant
8 votes -
Signaler les tâches à effectuer sur le portail SAGE FLUX BANCAIRES
Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des virements en attente de signature ou pas...
6 votesBonjour,
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Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
client fournisseur
Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs
8 votes“Bonjour,
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Agnès” -
pouvoir filtrer par banque ou par date les opérations à comptabiliser
il serait utile de pouvoir filtrer par banque et par date les opérations à comptabiliser. pouvoir comptabiliser les opérations d'une banque et pas une autre, d'une date et pas une autre.
4 votesBonjour,
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Agnès -
Personnaliser le libellé de l'écriture en comptabilisation d'un rejet de virement ou impayé de prélévement
En gestion des rejets de virement ou impayé de prélévement, il n'est pas possible de comptabiliser autre chose que la référence de transaction en libellé d'écriture comptable. Or parfois ce champ est impersonnel et peu pertinent. Il serait intéressant de pouvoir sélectionner un autre champ, comme le motif, ou de pouvoir le structurer comme un modèle de saisie.
25 votesBonjour et merci, proposition conservée !
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L’équipe produit -
Remise en banque d'échéances via le bouton Gérer
Bonjour,
En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…7 votes“Bonjour,
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Agnès” -
Reprise des droits Admin
Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité.
Meme remarque pour les Immo et la gescom6 votesBonjour,
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Agnès -
Moyens de paiement Mise en sommeil Tiers
Possibilité que les tiers mis en sommeil dans Structure ne soient plus visibles dans les listes déroulantes de l'application. (Par exemple, lors de la recherche du tiers en saisie de virement)
12 votesBonjour,
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Agnès -
choix des éditions lors de la transmission
Il serait fort utile de pouvoir paramétrer les documents par défaut que l'on veut éditer lors d'une transmission. Le logiciel nous propose par défaut (cocher) le bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements or je ne me sers pas du bordereau d'accompagnement, il faut que je décoche cette case à chaque transmission, c'est assez pénible.
merci1 voteVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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Impression remise de virement triée par montant
Bonjour,
Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant.
Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant dans la gestion par virement ça se trie bien mais l'impression de la liste des virements lors de la transmission n'est plus triée.
Il faudrait remettre la possibilité d'avoir l'impression des virements émis triés par montant.5 votesBonjour,
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Agnès -
Modèle de lettre liée à la société
Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
"L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…5 votesBonjour,
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Agnès -
RIB tiers payeur
En modification du tiers payeur dans une échéance de virement, il serait utile que le RIB du fournisseur reprenne ou propose celui du tiers payeur
7 votesBonjour,
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Agnès -
SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien de pouvoir relancer TOUS les flux en erreur de transmission (et pas juste le 1er comme actuellement).
bonjour,
dans SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien lorsque nous relançons un flux suite à 1 ou des erreurs de transmission (au niveau de la banque) que l'on puisse relancer tous les traitement en erreur de transmission car actuellement seul le 1er en erreur est relancé pour les autres nous devons repasser par SAGE MDP et retransmettre....
Une idée à améliorer.
Merci2 votesBonjour,
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Agnès -
flux bancaire: définir des utilisateur qui peuvent signer seul
Le dirigeant chez un de mes clients souhaite pouvoir effectuer des virements sans être contre/signé. Il faudrait qu'il puisse le faire ou bien qu'il puisse signer les deux niveaux de signature seul.
16 votesBonjour,
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Agnès
- Don't see your idea?