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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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70 results found

  1. Pouvoir visualiser le statut et la date de règlement des factures directement dans ACS.

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  2. En termes de contrôle interne, il serait pertinent d'associer une durée de début ainsi qu'une durée de fin des droits portant sur les comptes utilisateurs.
    Seule l'option suppression est proposée.
    Pourrait-on a minima disposer d'une option Mise en sommeil au même titre que les comptes du plan comptable, ou de la notion de compte Actif / Inactif.

    7 votes

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  3. Il faudrait interdire la modification des écritures comptables envoyées par ACS en Comptabilité tant que le BAP n'a pas été apposé.
    En effet si le client modifie l'écriture (change le compte) en comptabilité, le lien est ensuite perdu et le BAP ne passe pas ce qui entraine un blocage. Seul AKAO a la main ensuite pour débloquer les factures.

    6 votes

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  4. Il est dommage de ne pas avoir à disposition la rubrique Compte dans le tampon BAP alors que nous pouvons disposer de la rubrique Analytique.

    5 votes

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  5. Dans tous les écran, Comptable, validation.... avoir les colonne Mode de règlement et date d'échéance disponible

    4 votes

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  6. Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
    Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
    Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.

    5 votes

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  7. Pour une facture et un circuit de validation donnés, je peux avoir 3 valideurs potentiels (service achat par exemple). Mais en tant que comptable je suis dans l'incapacité de déterminer le valideur adéquat.

    La solution proposée (créer une adresse email "service achat") n'est pas satisfaisante car on perd la traçabilité du valideur.

    La solution demandée serait de pouvoir transmettre la facture à un groupe "Service achat" comprenant les 3 valideurs potentiels.

    5 votes

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  8. Sur les différents menus (BAP, litiges, etc) il est possible de faire l'extraction des PDF rattachées aux factures.

    Ce bouton est disponible pour tous les utilisateurs, sur toutes les factures de la société même s'il n'est pas valideur de toutes.

    Il peut donc extraire des factures qui ne le concerne pas, il faudra ajouter un droit pour ne pas avoir accès à l'extraction des PDF + un filtre pour ne voir que les factures dont il est valideur

    8 votes

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  9. Ajouter une option permettant à l'utilisateur qui a posé une question d'être notifié par mail si on lui a répondu.

    3 votes

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  10. Lors de l'utilisation d'une question, il est nécessaire de cocher une case pour envoyer un mail au destinataire de la question (qui n'est pas un utilisateur régulier de Sage ACS).
    Serait-il possible que cette case soit cochée par défaut, ou qu'un paramètre permette à l'administrateur de choisir si cette case doit être cochée ou non par défaut ?

    2 votes

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  11. après avoir validé une facture, il faudrait avoir un bouton Suivant permettant d'accéder directement à la prochaine pièce présente dans la liste avec le tri et la sélection en place.
    Dans la version actuelle, après validation la fenêtre se ferme. Il faut sélectionner une autre facture, une autre fenêtre s'ouvre et le temps d'attente peut être long.

    2 votes

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  12. Si aucun droit n'a Litige de cocher, aucun destinataire n'est sélectionnable, mais l'action est possible. La facture est en litige mais personne ne peut la visualiser.
    Ne plus avoir l'action Litige possible.

    2 votes

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  13. Pouvoir modifier le champ analytique directement depuis l'appli mobile

    3 votes

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  14. Bonjour, est-il possible d'ajouter la référence de la facture dans les champs disponibles?

    4 votes

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  15. Il serait utile de voir dans la barre supérieure d'ACS avec quel login je suis connecté. (Idem si on utilise la fonction "se connecter en tant que : xxx.

    Dans la même idée, il serait intéressant de voir dans le choix des sociétés la date et l'heure de la dernière synchronisation.

    36 votes

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    Cette suggestion est éligible au vote.
    Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Encore merci de nous aider à l’évolution de nos offres.
    Nathalie

  16. Possibilité que les valideurs aient accès uniquement à leurs factures dans l'onglet BAP pour garder un historique de leur validation et pouvoir consulter les factures.

    51 votes

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    Merci de votre contribution.
    Votre proposition est maintenant soumise au vote.
    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette évolution.
    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels Sage.

  17. L'ajout de la liste d'attente permettant de voir les documents scannés mais pas encore arrivés dans l'état "en attente de comptabilité" est intéressante. Cependant, il reste un laps de temps pendant lequel ces documents disparaissent de toutes les vues, après la phase de reconnaissance OCR.
    Il faudrait s'assurer qu'ils restent dans cette liste d'attente (dans une phase "Finalisation de l'intégration", par exemple), tant qu'ils ne sont pas présents dans la phase suivante ; sinon, tout contrôle est impossible par la personne qui fait l'ajout du document.

    1 vote

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  18. Lors de l'installation de Sage ACS, la base des comptes fournisseurs est synchronisée depuis la base de Comptabilité.
    Dans notre cas, peu de numéros de Siret ou d'identifiants de TVA avaient été rentrés dans cette base. Cela a été fait petit à petit à la mise en ouvre d'ACS.
    Par contre, ces nouvelles informations ne sont pas resynchronisée de Sage Compta vers ACS : il serait utile d'avoir cette possibilité, soit grâce à un paramètre, soit dans la console Sage Automatisation Comptable.

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  19. Lors d'un transfert de PDF avec plusieurs factures, avoir la possibilité de supprimer ou rajouter des pièces en cours de traitement.
    La reconnaissance des documents n'est pas toujours bonne et on se retrouve alors à supprimer l'intégralité du fichier pour le rescanner ensuite en individuel.

    4 votes

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  20. Il faudrait pouvoir modifier le total HT TVA et TTC de la facture même si des lignes comptables sont présentes.
    Aujourd'hui il faut supprimer les lignes comptables, modifier les TH TVA et TTC puis repasser les écritures comptables

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