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Remontée des frais de port (Pied) dans les documents à rapprocher dans ACS
Il serait intéressant que les frais de port saisis en pied de document dans la Gestion Commerciale remontent dans le champ "Frais de port" dans l'encart de rapprochement avec les BR en cours sur ACS tout en restant modifiable.
13 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
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Etre notifié lorsque des factures bloquent en visuel synchro
Les clients ne se rendent pas compte que des factures sont bloqués dans le visuel syncrho et peut-être même depuis un moment. Ce serait bien qu'ils soient notifiés, par exemple, par mail.
17 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote. L'équipe Produit.
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Synchronisation à partir du site ACS
Il serait très prartique que tous les utilisateurs ayant les droits puissent lancer une synchronisation à tout moment directement à partir du site ACS sans avoir à se rendre sur la console qui est souvent installée sur des serveurs très protégés avec refus d'accès pour les utilisateurs.
19 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
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ACS visualisation information libre et code affaire
Dans ACS, nous pouvons affecter un BL à une facture via gestion commerciale. Dans la gestion commerciale sont souvent affectés des codes affaire qui donnent une information sur l'analytique, il faudrait avoir la visu de cette information sur les lignes et l'entête, idem pour l'information libre. Ceci permettrait aux comptables d'affecter correctement l'analytique.
15 votesNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
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Retour paiement visible dans ACS
Pouvoir visualiser le statut et la date de règlement des factures directement dans ACS.
34 votesVotre idée est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
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Proposition d'imputation d'ACS
Actuellement avec l'OCR, ACS propose une écriture comptable qui ressemble à peu près à celle faite sur la dernière factures traitée. Or les libellés de la dernière facture sont également repris dans cette proposition, ce qui fausse la nouvelle imputation pour ceux qui mettent des éléments de la facture dans le libellé (comme le N° de facture.)
il serait bien de reprendre les comptes de TVA et de charge dans la proposition, mais de reprendre le libellé paramétré habituellement.7 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution. L'équipe Produit.
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Augmenter la taille du champ libellé dans les modèles de saisie
Actuellement limitée à 35 caractères la taille de ces champs de libellé gagnerait à être portée à 69 caractères comme dans la fenêtre de saisie de la facture.
2 votesMerci pour cette idée que nous proposons au vote.
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Appliquer une grille analytique à un modèle
Pouvoir appliquer une grille analytique à un modèle d'écriture.
C'est d'ailleurs curieux qu'on ne puisse pas le faire en saisie des modèles alors qu'on peut le faire en saisie des écritures.1 voteMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Zonage libre sur les factures
Bonjour,
Il serait bien de pouvoir modifier le zonage afin qu'il puisse être libre et que l'on puisse sélectionner exactement la zone voulue. Par exemple, j'ai des factures pour lesquels mon numéro de facture est ':F37' et je ne peux pas désélectionner les : car le zonage ne me le permet pas4 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Alerte sur numéro de facture ou référence trop long
Pouvoir générer une alerte en cas de dépassement de la taille des champs (numéro de facture et référence) lors de la saisie dans ACS afin de ne pas bloquer les synchros.
3 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
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Autoriser un comptable à récupérer une facture affectée au mauvais valideur
Actuellement, seuls les valideurs peuvent renvoyer un document à l'étape précédente.
Lorsque le comptable envoie une facture au mauvais valideur, il faudrait qu'il puisse la récupérer en la renvoyant à l'étape "comptabilité" directement, sans passer ni par une délégation ni par le valideur.3 votesVotre suggestion est conservée.
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
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Retour du BAP
Bonjour,
Suite au paiement d'une facture ACS en comptabilité, il serait intéressant que l'information remonte sur ACS et soit disponible aux valideurs lorsqu'ils consultent les documents3 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
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Afficher l'analytique dans la bannette Comptabilité
Il serait bien de pouvoir visualiser l'analytique directement à partir de la banette comptabilité, de la même manière que la visualisation les comptes généraux
2 votesCette suggestion est éligible au vote.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
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modification écriture comptable
La modification des écritures comptables est très compliqué aujourd'hui...
Actuellement si l'étape comptabilité est faite par un non comptable, aucune possibilité pour un comptable de modification dans l'étape validation...
Par exemple, le service Achat reçoit la facture et veut imputer que le compte de charge car il est le seule à savoir à quoi ces achats correspondent... il doit obligatoire mettre un compte de taxe car celui-ci est obligatoirement rattaché...
Solution Proposée 1: Pouvoir mettre une deuxième étape de comptabilité. La première mettrait le compte de charge la seconde terminerait l'écriture et paufinerait le libellé, échéance, mode de règlement...
Solution…
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ACS arrondis automatiques
Des arrondis automatiques sur des lignes peuvent remonter sur la zone du total TTC et ainsi modifier le TTC. Ceci est un problème car si le TTC d'entête est vérifié puis modifié par cette automatisation alors le paiement envers le fournisseur devra généré une OD manuelle.
Peut-on bloquer le montant TTC s'il est vérifié et laisser les arrondis se faire sur les lignes après ce verrouillage ?2 votesCette suggestion est éligible au vote.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
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ACS formule modele de saisie
Les formules de calcul situées dans un modèle de saisie créé dans ACS ne fonctionnent pas après l'appel du modèle dans la facture. On ne peut donc pas recalculer un debit(2)*0.75 après avoir saisi une valeur en ligne 2. Peut-on avoir un bouton pour rafraichir qui ferait donc un recalcule de la zone ?
2 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
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Facture validée par plusieurs valideurs
Lorsqu'une facture comporte plusieurs lignes validées par différents valideurs : il faudrait que les valideurs puissent cocher ou matérialiser les lignes qu'elles ont validées pour que l'on puisse identifier les lignes restant à valider lors du transfert aux valideurs suivants
4 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
L'équipe Produit.
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Augmenter le delai de deconnexion sur ACS
Augmenter le délai de deconnexion sur ACS
1 voteUn grand merci pour la proposition désormais ouverte au vote.
L'équipe Produit.
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Notifications sur le Planning des synchronisations
Dans le paramétrage de la planification de la synchronisation ACS,
de donner la possibilité d'envoyer des notifications par mail à un ou plusieurs utilisateurs en cas d'échec ou dans tous les cas avec le détail des messages.1 voteVotre idée est maintenant soumise au vote.
Merci à vous de participer à l’amélioration de nos offres Sage.
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ACS : message d'alerte / blocage doublon facture lors de la mise en BAP
Avoir la possibilité d'avoir un message d'alerte ou un blocage de la facture lors de la mise en BAP et ce même si l'utilisateur a cliqué sur oui au message d'alerte lors du traitement dans la bannette comptabilité.
1 voteCette suggestion est éligible au vote.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
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