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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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2850 results found

  1. Depuis la version 5.00 de la sage 100 paie il est possible d'ouvrir les aperçus de document directement dans le lecteur pdf par défaut de l'ordinateur (permettant des manipulations plus faciles que l'aperçu de sage).
    Serait-il possible d'avoir la même fonctionnalité dans les logiciels sage 100 compta, moyen de paiement et gestion commerciale ?

    3 votes

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    Nous retenons votre proposition.

    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos solutions.

    Karine

  2. Dans la fenêtre d'états personnalisés, avoir la possibilité de cocher la case "Afficher le format de sélection" sur chaque état personnalisé. De sorte que certain état la fenêtre de sélection s'affiche et pour d'autre non.

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    Karine

  3. Voici différentes améliorations concernant l'interface "interrogation d'affaire" :
    - ajouter un filtre "statistique par article"
    - faire un sous total par domaine de document (vente, achat et stock)
    - Faire un sous total par type de document (BC, BL, facture)
    - Présentation synthèse de l'affaire (total achat, total vente, total frais, etc..)

    3 votes

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    Cette amélioration a attiré notre attention.

    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres utilisateurs.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.

    Karine

  4. Quand on génère une Commande fournisseur à partir d'une simulation de Préparation de Fabrication (bouton 'action' en bas a gauche) sur un article suivi en contremarque, le lien de contremarque ne se fait pas sur la commande fournisseur, et par conséquent nous ne savons pas lors de la réception fournisseur pour qui/quoi cet article a été commandé.

    2 votes

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    Nous sélectionnons votre amélioration.

    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.

    Nous vous sommes reconnaissants, votre participation nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Karine

  5. pouvoir copier le numéro de facture (grisé dès validation en-tête)
    exemple : si je veux éditer mon journal comptable pour contrôle de cette facture

    2 votes

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    Nous conservons votre amélioration.

    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !

    Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    Karine

  6. Il faudrait pouvoir modifier le total HT TVA et TTC de la facture même si des lignes comptables sont présentes.
    Aujourd'hui il faut supprimer les lignes comptables, modifier les TH TVA et TTC puis repasser les écritures comptables

    4 votes

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  7. En termes de contrôle interne, il serait pertinent d'associer une durée de début ainsi qu'une durée de fin des droits portant sur les comptes utilisateurs.
    Seule l'option suppression est proposée.
    Pourrait-on a minima disposer d'une option Mise en sommeil au même titre que les comptes du plan comptable, ou de la notion de compte Actif / Inactif.

    7 votes

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  8. Il est dommage de ne pas avoir à disposition la rubrique Compte dans le tampon BAP alors que nous pouvons disposer de la rubrique Analytique.

    7 votes

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  9. Nous aimerions, lorsque nous visualisons la liste des articles, faire apparaitre la colonne ‘Publier sur le site marchand’.
    Nous trouvons bien le champ dans la fiche Article mais mais pas dans la boite de ‘Personnalisation de la liste’.
    L’intérêt est de voir et mettre à jour au premier coup d’œil les Articles qui doivent ou ne doivent pas être mis sur le site marchand.

    5 votes

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    Nous sélectionnons votre proposition.

    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous plait et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Merci à vous de participer à l’amélioration de nos offres.

    Karine

  10. prolongation de la fonction "rechercher les écritures générales sans répartition analytique"
    cas d'un import avec un compte possédant une répartition (et pas de modèle de saisie)
    la fonction demande impérativement un modèle de grille associé et donc pénalisant.
    juste pouvoir cerner les écritures et affecter selon ce que l'on voit dans le paramétrage du compte

    5 votes

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    Votre évolution est enregistrée.

    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    Catherine

  11. A partir d'une recherche d'écriture, pouvoir sélectionner une ou plusieurs écritures, (celles-ci pouvant être dans des comptes différents) afin de les transférer dans un autre compte.

    6 votes

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  12. Réapprovisionnement - Reprise des quantités en "Prélèvement autre dépôt"

    Lors d'un réapprovisionnement, ayant le choix :
    - Prélèvement autre dépôt

    Il serait intéressant d'avoir dans les propositions "Qtés à réapprovisionner" :
    - Quantités du Bon de Commande

    Objectif : Transférer la quantité totale du bon de commande

    Blocage actuel :
    Les quantités tiennent compte des articles déjà en stock dans le dépôt destinataire.
    Exemple : Quantité à réapprovisionner - En fonction du besoin
    Qtés bon de commande : 30
    Stock réel dépôt destinataire : 10
    Qtés proposées dans colonne "Qtés Unité Vente" = 20
    Correction manuelle ligne par ligne pour…

    3 votes

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    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    Karine

  13. Il serait pratique de laisser la possibilité aux valideurs de déposer eux même leurs factures afin de renseigner l'analytique et de transférer la facture à la comptabilité

    Ceci permettrait aux valideurs de vérifier leurs factures en amont et éviter les ping pong ou même que la comptabilité saisissent des factures erronées

    2 votes

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  14. Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
    Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
    Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.

    8 votes

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  15. Dans la synchronisation de "L'agenda Client" avec Outlook, je relève plusieurs points qui me semble primordiale dans l'utilisation :
    - Remonter des informations du tiers + contact
    - Avoir la possibilité d'envoyer l'invitation au contact ou non. Sage envoi systématiquement l'invitation au contact sélectionné > Dommage car on peut se servir de l'agenda pour le suivi de ses prospects sans forcément leur pousser des invitations outlook. Je ne me sers pas de l'agenda à cause de cette fonctionnalité obligatoire.

    1 vote

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  16. A l'importation sous excel des tarifs de la fiche article en format paramétrable avoir la possibilité de ne pas changer les libellés des articles existant

    2 votes

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    Karine

  17. Pouvoir définir un nom de fichier pdf différent en fonction de la langue du document.
    ex :
    "Commande ..." si langue "aucune"
    "Order ..." si "langue 1"

    4 votes

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    Karine

  18. Lors de l'utilisation d'une question, il est nécessaire de cocher une case pour envoyer un mail au destinataire de la question (qui n'est pas un utilisateur régulier de Sage ACS).
    Serait-il possible que cette case soit cochée par défaut, ou qu'un paramètre permette à l'administrateur de choisir si cette case doit être cochée ou non par défaut ?

    5 votes

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  19. Dans le paramétrage avancé des constantes il existe l'option "Les dates de facture proposées ne peuvent pas être inférieures à x mois"
    Cette option est apparemment utilisée que pour l'OCR v1.

    Pouvez-vous intégrer une alerte lors du scan de la facture si la date de la facture semble incohérente ? Exemple: facture datant de plus de 12 mois.

    3 votes

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  20. Masquer les zones Coeff et Cout standard dans fiche article de la même manière que l'on peut masquer les zones prix d'achat et dernier prix d'achat pour que les infos relatives aux données de prix d'achat soit totalement invisibles pour certains utilisateurs

    2 votes

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    @Chers utilisateurs: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    Karine

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