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Aperçu pdf dans lecteur PDF
Depuis la version 5.00 de la sage 100 paie il est possible d'ouvrir les aperçus de document directement dans le lecteur pdf par défaut de l'ordinateur (permettant des manipulations plus faciles que l'aperçu de sage).
Serait-il possible d'avoir la même fonctionnalité dans les logiciels sage 100 compta, moyen de paiement et gestion commerciale ?3 votesNous retenons votre proposition.
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Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos solutions.
Karine
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format de sélection par états personnalisés
Dans la fenêtre d'états personnalisés, avoir la possibilité de cocher la case "Afficher le format de sélection" sur chaque état personnalisé. De sorte que certain état la fenêtre de sélection s'affiche et pour d'autre non.
3 votesNous validons votre évolution.
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Karine
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Amélioration d'affichage diverses dans interrogation affaire
Voici différentes améliorations concernant l'interface "interrogation d'affaire" :
- ajouter un filtre "statistique par article"
- faire un sous total par domaine de document (vente, achat et stock)
- Faire un sous total par type de document (BC, BL, facture)
- Présentation synthèse de l'affaire (total achat, total vente, total frais, etc..)3 votesCette amélioration a attiré notre attention.
Elle est dès à présent ouverte au vote des autres utilisateurs.
Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
Karine
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Contremarque & Simulation fabrication
Quand on génère une Commande fournisseur à partir d'une simulation de Préparation de Fabrication (bouton 'action' en bas a gauche) sur un article suivi en contremarque, le lien de contremarque ne se fait pas sur la commande fournisseur, et par conséquent nous ne savons pas lors de la réception fournisseur pour qui/quoi cet article a été commandé.
2 votesNous sélectionnons votre amélioration.
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Karine
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copier le numéro de facture
pouvoir copier le numéro de facture (grisé dès validation en-tête)
exemple : si je veux éditer mon journal comptable pour contrôle de cette facture2 votesNous conservons votre amélioration.
@Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !
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Karine
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ACS Modification Total HT TVA TTC même si des lignes d'écritures comptables sont présentes
Il faudrait pouvoir modifier le total HT TVA et TTC de la facture même si des lignes comptables sont présentes.
Aujourd'hui il faut supprimer les lignes comptables, modifier les TH TVA et TTC puis repasser les écritures comptables4 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote. Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
L'équipe Produit.
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Durée de validité des comptes utilisateurs
En termes de contrôle interne, il serait pertinent d'associer une durée de début ainsi qu'une durée de fin des droits portant sur les comptes utilisateurs.
Seule l'option suppression est proposée.
Pourrait-on a minima disposer d'une option Mise en sommeil au même titre que les comptes du plan comptable, ou de la notion de compte Actif / Inactif.7 votesMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution. Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.
L'équipe Produit.
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Compte comptable sur tampon BAP
Il est dommage de ne pas avoir à disposition la rubrique Compte dans le tampon BAP alors que nous pouvons disposer de la rubrique Analytique.
7 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
L'équipe Produit.
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CHOIX DES COLONNES : Publier sur le site marchand
Nous aimerions, lorsque nous visualisons la liste des articles, faire apparaitre la colonne ‘Publier sur le site marchand’.
Nous trouvons bien le champ dans la fiche Article mais mais pas dans la boite de ‘Personnalisation de la liste’.
L’intérêt est de voir et mettre à jour au premier coup d’œil les Articles qui doivent ou ne doivent pas être mis sur le site marchand.5 votesNous sélectionnons votre proposition.
@Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous plait et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
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Karine
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Ré-affectation analytique
prolongation de la fonction "rechercher les écritures générales sans répartition analytique"
cas d'un import avec un compte possédant une répartition (et pas de modèle de saisie)
la fonction demande impérativement un modèle de grille associé et donc pénalisant.
juste pouvoir cerner les écritures et affecter selon ce que l'on voit dans le paramétrage du compte5 votesVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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Transfert d'écriture à partir d'une liste de recherche
A partir d'une recherche d'écriture, pouvoir sélectionner une ou plusieurs écritures, (celles-ci pouvant être dans des comptes différents) afin de les transférer dans un autre compte.
6 votesVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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Réapprovisionnement - Reprise des quantités en "Prélèvement autre dépôt"
Réapprovisionnement - Reprise des quantités en "Prélèvement autre dépôt"
Lors d'un réapprovisionnement, ayant le choix :
- Prélèvement autre dépôtIl serait intéressant d'avoir dans les propositions "Qtés à réapprovisionner" :
- Quantités du Bon de CommandeObjectif : Transférer la quantité totale du bon de commande
Blocage actuel :
Les quantités tiennent compte des articles déjà en stock dans le dépôt destinataire.
Exemple : Quantité à réapprovisionner - En fonction du besoin
Qtés bon de commande : 30
Stock réel dépôt destinataire : 10
Qtés proposées dans colonne "Qtés Unité Vente" = 20
Correction manuelle ligne par ligne pour…3 votesNous validons votre proposition.
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Karine
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Dépôt des factures par les valideurs
Il serait pratique de laisser la possibilité aux valideurs de déposer eux même leurs factures afin de renseigner l'analytique et de transférer la facture à la comptabilité
Ceci permettrait aux valideurs de vérifier leurs factures en amont et éviter les ping pong ou même que la comptabilité saisissent des factures erronées
2 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
L'équipe Produit.
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Pouvoir revenir directement à la première étape
Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.8 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
L'équipe Produit.
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Agenda et Synchronisation Outlook
Dans la synchronisation de "L'agenda Client" avec Outlook, je relève plusieurs points qui me semble primordiale dans l'utilisation :
- Remonter des informations du tiers + contact
- Avoir la possibilité d'envoyer l'invitation au contact ou non. Sage envoi systématiquement l'invitation au contact sélectionné > Dommage car on peut se servir de l'agenda pour le suivi de ses prospects sans forcément leur pousser des invitations outlook. Je ne me sers pas de l'agenda à cause de cette fonctionnalité obligatoire.1 voteNous validons votre suggestion.
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Karine
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Importation des tarifs fiche article ne pas changer les libellés
A l'importation sous excel des tarifs de la fiche article en format paramétrable avoir la possibilité de ne pas changer les libellés des articles existant
2 votesNous retenons votre amélioration.
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Karine
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Nom du fichier pdf des documents par langue
Pouvoir définir un nom de fichier pdf différent en fonction de la langue du document.
ex :
"Commande ..." si langue "aucune"
"Order ..." si "langue 1"4 votesNous validons votre évolution.
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Karine
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Question - cocher la case envoi de mail par défaut
Lors de l'utilisation d'une question, il est nécessaire de cocher une case pour envoyer un mail au destinataire de la question (qui n'est pas un utilisateur régulier de Sage ACS).
Serait-il possible que cette case soit cochée par défaut, ou qu'un paramètre permette à l'administrateur de choisir si cette case doit être cochée ou non par défaut ?5 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
L'équipe Produit.
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Sage ACS - Alerte sur la date de facture
Dans le paramétrage avancé des constantes il existe l'option "Les dates de facture proposées ne peuvent pas être inférieures à x mois"
Cette option est apparemment utilisée que pour l'OCR v1.Pouvez-vous intégrer une alerte lors du scan de la facture si la date de la facture semble incohérente ? Exemple: facture datant de plus de 12 mois.
3 votesCette suggestion est éligible au vote.
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L'équipe Produit.
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masquer coefficient et cout standard
Masquer les zones Coeff et Cout standard dans fiche article de la même manière que l'on peut masquer les zones prix d'achat et dernier prix d'achat pour que les infos relatives aux données de prix d'achat soit totalement invisibles pour certains utilisateurs
2 votesVotre suggestion est gardée.
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Karine
- Don't see your idea?