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Emplacement Sous Traitance
Dans le cas d'une Gestion des emplacements et d'une prestation de Sous-Traitance. Lors de l'expédition de composants pour une prestation de sous-traitance il faudrait qu'on puisse sélectionner le ou les emplacements de sortie des composants ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (les objets métiers vont sélectionner automatiquement un emplacement). Lors de la réception il faudrait qu'on puisse choisir un emplacement pour l'entrée du produit fini et non l'utilisation d'une zone tampon comme aujourd'hui ce qui entraine des manipulations supplémentaires
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Olivier
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Franco de port
En saisie commande Achats et Vente, afficher dans en bas de page le montant du Franco de port, et/ou le seuil à atteindre et/ou le montant restant afin d'atteindre le Franco de port
6 votesNous conservons votre idée.
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Karine
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gestion des commandes ouvertes
Je passe commande pour 1000 unités chez mon fournisseur.
Je demande a être livré de 100 toutes les semaines
=> Gestion du reliquat et de la quantité initiale4 votesCette suggestion a attiré notre attention.
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Karine
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Regénérer un document précédent sans devoir supprimer la contremarque
Je transforme un bon de commande en bon de livraison, suite à la livraison de la marchandise du fournisseur.
Ensuite pour une raison ou une autre, je regrette cette opération et veut faire marche arrière. La commande d’origine ne se laisse regénérer seulement si auparavant, je détruis la contremarque.
La demande est donc de permettre la régénération du BC client sans suppression préalable du lien contremarque4 votesVotre suggestion est conservée.
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Karine
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Champs statistiques: sélection des énumérés
Au niveau des champs statistiques dans la fiche article, afficher la liste selon les initiales saisies pour ne pas à défiler la liste déroulante.
Ex: champs statistiques couleur, lorsque je saisis N, il faut afficher les éléments commençant par N1 voteVotre suggestion est maintenant soumise au vote.
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Karine
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Améliorer la fonction 'Solde et promotion'
Bonjour,
La fonction 'Solde et promotion client' ne permet pas, comme cela est pourtant disponible dans la fonction 'Rabais remise et ristourne' de paramétrer des tranches (Quantité ou CA) auxquelles un pourcentage correspondant s'applique.
Cette possibilité permettrait d'exploiter plus largement cette fonctionnalité, malheureusement souvent inutile du fait de ce manque.
En vous remerciant par avance
Cdt, MA2 votesVotre évolution est sélectionnée.
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Karine
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Tarifs Fournisseurs > import tarifs par quantités
Pouvoir importer (via Format Parametrable) des prix nets fournisseur par quantités. Ex : de 1 à 99 pcs : Prix 1 / de 100 à 199 : Prix 2 / etc...
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Karine
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génération écritures en rapprochement automatique - N° pièce
Dans le rapprochement bancaire, en génération d'écriture, Sage Comptabilité s'appuie sur un modèle de saisie.
Pourrait on soit rendre la modification de libellé d'écriture optionnelle dans les paramètres société, et faire en sorte que le n° de pièce du modèle de saisie soit prioritaire sur le n° de pièce du relevé bancaire qui lui pourrait aller en référence par exemple ? ou pouvoir paramétrer le libellé de la pièce comptable
Merci9 votesVotre évolution est enregistrée.
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Catherine
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Archivage de plusieurs années avec report des stocks
Lorsqu'on lance un archivage de plusieurs années en Gestion Commerciale il serait bien qu'un rapport exploitable soit généré automatiquement pour d'éventuels correctifs d' imports de stocks.
Le rapport csv ou excel serait un inventaire avant et les valeurs qté et prix après pour pouvoir comparer facilement tous les changements.Plutôt qu'être obligé d'exporter un inventaire avant, un inventaire après, comparer, re-travailler un fichier afin de pouvoir importer les anciennes valeurs....
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Karine
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traçabilite des docs avec les facture d'avoir
Dans la fonction traçabilité des documents, lorsque je recherche un bon de commande fournisseur par exemple sage m'affiche uniquement la facture fournisseur et il n'affiche pas la facture d'avoir fournisseur qui existe également lorsque la facture a été transformé en facture d'avoir.
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Karine
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Date comptabilisation acomptes clients
Il serait utile de pouvoir choisir une date de comptabilisation des factures d'acompte différente de la date d'édition du document. Pour l'instant le règlement de l'acompte client est comptabilisé à la date de l'édition de la facture d'acompte dans la Gestion commerciale. Or le règlement de l'acompte par le client peut être effectué après plusieurs semaines ...
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Karine
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Calcul date de péremption
Pour le calcul de la date de péremption, rajout d'un critère 'Fin de mois' afin que la date calculée devienne le dernier jour du mois
Exemple 20.03.2023 + 365 = 31.03.2024 si cette option est cochée1 voteVotre amélioration est conservée.
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Karine
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référence dans le paramétrage de la comptabilisation
Lors du paramétrage de la comptabilisation (paramètres société), serait-il possible de rajouter les champs entetes 1 à 4, voire les infos libres entete document, dans l'aide au paramétrage du libellé ?
1 voteVotre proposition est conservée.
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Karine
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COMMISSIONS REPRESENTANT
Détails des commissionnements
lors du calculs des commissions, impossible de modifier l'état de sortie, il faudrait rajouter un état qui donne uniquement la liste des représentants et le montant de leur commissions sans avoir le détails page par page des calculs par commissions (économie de papier)6 votesNous retenons votre évolution.
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Karine
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Date d'échéance des avoirs
Il faudrait pouvoir avoir la possibilité de mettre une échéance différente pour les Avoirs et les factures.
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Karine
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Historique des suppressions et modifications - Etendre au BC vente et PL
dans l'onglet sécurité, historique des suppressions et modifications l'étendre au bon de commande vente et préparation de livraison.
2 votesVotre idée est enregistrée.
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Karine
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Ecart de règlement
Lors de la saisie d'un règlement et qu'il y a une différence entre le montant à payer et le règlement, il serait bien que :
1- Cela ouvre une fenêtre de différence pour avertir
2- Quel le paramétrage pour l'utilisation "Enregistrer un écart de règlement" permette de bloquer l'accès aux zones "Montant écart" (quand on a paramétré un maximum autorisé) et aux zones "Compte d'écart" et "Code journal" (déjà définis dans le paramétrage). Pour éviter à l'utilisateur de modifier par erreur le compte et le code journal, ou de dépasser le montant d'écart autorisé.1 voteVotre proposition est sélectionnée.
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Karine
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Nomenclature commerciale avec différentes taxations
Bonjour,
Nomenclatures commerciale composants ou commerciale composée cas d’exemple non couvert :
• Vente de paniers cadeau contenant confiseries et liqueurs
Dans ce cas nous avons à comptabiliser des produits sur des taux de taxes distincts, mais nous ne voulons pas faire apparaitre une valorisation au détail des composants mais valorisé sur composé
Pour traiter ce type de vente, il faudrait :
• Soit une nomenclature commerciale composée avec la possibilité de comptabiliser au choix, les composants ou le composé.
• Soit une nomenclature commerciale composants, ne faire figurer sur les documents sur la ligne de la nomenclature que la…1 voteNous retenons votre suggestion.
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Karine
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dupliquer une ligne dans un document
il serait interessant de pouvoir dupliquer une ligne dans un document (Achat ou vente ou stock ou interne)
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Karine
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Simplification de l'ajout d'une pièce jointe à un document (des ventes, d'achat...)
Bonjour,
Il est assez fastidieux d'ajouter des pièces jointes à un document des ventes ou d'achat par exemple.
Serait il possible de rendre cela plus rapide et plus simple par un déplacement du fichier à copier directement sur la pièce ouverte (Drag and drop).
Nous recevons beaucoup de commande clients par mail par exemple et il serait beaucoup plus simple pour nous de déplacer la pièce joint du mail (pdf) et de la glisser sur la saisie de commande en cours pour la lier au document plutôt que de l'enregistrer sur le serveur et réaliser la manipulation "Document lié" puis…2 votesNous retenons votre évolution.
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Karine
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