Skip to content

Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

JUMP TO ANOTHER FORUM

  • Hot ideas
  • Top ideas
  • New ideas
  • My feedback

2850 results found

  1. Ajouter la possibilité de gérer des autorisations sur le module Demandes d'achat ACS. Tous ceux qui ont accès au module DA ne doivent pas avoir les mêmes droits de création et de modification sur la gestion données.
    - Interdire l'ajout et ou la modification d'articles pour certains utilisateurs
    - Interdire l'ajout et ou la modification des budgets pour certains utilisateurs
    - Interdire l'ajout et ou la modification des fournisseurs par certains utilisateurs
    - Autoriser la création d'article en saisie de demande d'achat
    - Ajouter la traçabilité (qui a fait quoi dans SAGE ACS)

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  2. Depuis la version 5.00 de la sage 100 paie il est possible d'ouvrir les aperçus de document directement dans le lecteur pdf par défaut de l'ordinateur (permettant des manipulations plus faciles que l'aperçu de sage).
    Serait-il possible d'avoir la même fonctionnalité dans les logiciels sage 100 compta, moyen de paiement et gestion commerciale ?

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Nous retenons votre proposition.

    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’amélioration de nos solutions.

    Karine

  3. Avoir la possibilité de récupérer le libellé du compte par un raccourci clavier. Exemple CRTL+D comme dans i7

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Votre évolution est enregistrée.

    Elle est maintenant proposée au vote des autres utilisateurs.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    Catherine

  4. Pour une facture et un circuit de validation donnés, je peux avoir 3 valideurs potentiels (service achat par exemple). Mais en tant que comptable je suis dans l'incapacité de déterminer le valideur adéquat.

    La solution proposée (créer une adresse email "service achat") n'est pas satisfaisante car on perd la traçabilité du valideur.

    La solution demandée serait de pouvoir transmettre la facture à un groupe "Service achat" comprenant les 3 valideurs potentiels.

    7 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  5. Bonjour,
    Dans le superviseur achat de la gestion de production, permettre de filtrer l'ensemble de la supervision selon un dépôt et/ou un acheteur.
    La lecture du calendrier et des différents onglets est difficilement lisible lorsqu'ils regroupent toutes les commandes de tous les acheteurs et de tous les ateliers.
    Donc, rajouter deux paramètres de filtrage pour la supervision d'achat : Dépôt et Acheteur
    Mettre les paramètres filtrables dans le module de supervision sélectionnables par l'utilisateur ou rattacher à l'utilisateur via la fiche UTILISATEUR pour le restreindre à que ce qui lui concerne.

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Nous enregistrons votre proposition.

    Chers membres, si cette proposition vous plait, votez pour elle !

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    Olivier

  6. Il faudrait interdire la modification des écritures comptables envoyées par ACS en Comptabilité tant que le BAP n'a pas été apposé.
    En effet si le client modifie l'écriture (change le compte) en comptabilité, le lien est ensuite perdu et le BAP ne passe pas ce qui entraine un blocage. Seul AKAO a la main ensuite pour débloquer les factures.

    6 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  7. bouton imprimer manque dans la visualisation des commandes à préparer

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Cette suggestion a attiré notre attention.

    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Karine

  8. Dans la fonction Recherche de Sage ACS, il n'est pas possible de choisir les pièces lettrées / non lettrées.
    Si cette fonction est possible, il serait simple d'extraire des factures en fonction de leur date d'échéance, et de pouvoir sélectionner seulement les factures non lettrées.
    A ce jour, c'est impossible de ressortir ces informations de manière simple.

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  9. Avoir la possibilité de rattacher plusieurs modèles enregistrements sur un même article

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Votre proposition est sélectionnée.

    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Karine

  10. Il est dommage de ne pas avoir à disposition la rubrique Compte dans le tampon BAP alors que nous pouvons disposer de la rubrique Analytique.

    5 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  11. Bonjour,
    La communication structurée est renseignée dans le champ "référence de l'entête" mais est envoyée comme "référence de commande" dans la facture électronique. L'adressé ne retrouve pas cette référence et dans certains cas, refuse la facture ne pouvant pas la mettre en correspondance avec un document dans sa gestion.
    Il faut donc: définir un autre champ de l'entête pour saisir la référence de commande du client et l'envoyer dans le champ correspondant "Order number" de la facture électronique. La communication structurée, elle, doit être envoyée dans un autre champs correspondant et donc pas dans "order number" afin que cette info…

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Nous sélectionnons votre proposition.

    Chers membres, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !

    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.

    Karine

  12. Avoir en Administration/lots exportés, en plus de la date du lot, l'heure de synchronisation

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  13. il est actuellement possible de dupliquer un modèle de saisie dans une société afin d'en créer une variante. Mais il serait encore plus utile, comme pour les catégories de document de pouvoir dupliquer les modèles de saisie d'une société à une autre ... sous condition que toutes les sociétés aient le même plan comptable.

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  14. Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
    Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
    Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.

    6 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  15. il serait bien que l'on puisse valider compte par compte sur la balance générale pendant la révision comptable pour valider les comptes et savoir ce qu'il reste à valider comme comptes.
    un peu comme le permet le logicel COALA

    7 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  16. Pouvoir saisir la période de fermeture (client/fournisseur) avec également l'année (JJMMAA)

    3 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  17. dans la gestion commerciale pour les achats, lors de la mise à jour comptable, il faudrait qu'il soit possible de mettre à jour le champ N° de facture en compta avec le N° de la facture du fournisseur.
    Ainsi le champs de N° de facture sera présent également dans le fichier de Moyens de Paiement

    6 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Votre suggestion est proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    Chers membres, Top départ, cliquez pour voter pour cette idée.

    Merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Karine

  18. Dans le paramétrage avancé des constantes il existe l'option "Les dates de facture proposées ne peuvent pas être inférieures à x mois"
    Cette option est apparemment utilisée que pour l'OCR v1.

    Pouvez-vous intégrer une alerte lors du scan de la facture si la date de la facture semble incohérente ? Exemple: facture datant de plus de 12 mois.

    2 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  19. dans la facture de vente on a accès à Fonctions/Remise, mais quand on est dans un avoir ceci est grisé,
    cela nous serait utile lors de la création/modification d'un avoir de pouvoir appliquer nos conditions de remise habituelles

    1 vote

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    Nous conservons votre proposition.

    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres membres.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    Karine

  20. Dans le cas d'une Gestion des emplacements et d'une prestation de Sous-Traitance. Lors de l'expédition de composants pour une prestation de sous-traitance il faudrait qu'on puisse sélectionner le ou les emplacements de sortie des composants ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (les objets métiers vont sélectionner automatiquement un emplacement). Lors de la réception il faudrait qu'on puisse choisir un emplacement pour l'entrée du produit fini et non l'utilisation d'une zone tampon comme aujourd'hui ce qui entraine des manipulations supplémentaires

    3 votes

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)

    We’ll send you updates on this idea

    How important is this to you?

    We're glad you're here

    Please sign in to leave feedback

    Signed in as (Sign out)
  • Don't see your idea?