Sage 100

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Saisie d'un virement : recherche du bénéficaire par le nom

    Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'est pas du tout pratique.

    4 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  2. SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien de pouvoir relancer TOUS les flux en erreur de transmission (et pas juste le 1er comme actuellement).

    bonjour,
    dans SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien lorsque nous relançons un flux suite à 1 ou des erreurs de transmission (au niveau de la banque) que l'on puisse relancer tous les traitement en erreur de transmission car actuellement seul le 1er en erreur est relancé pour les autres nous devons repasser par SAGE MDP et retransmettre....
    Une idée à améliorer.
    Merci

    1 vote

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  3. pouvoir filtrer par banque ou par date les opérations à comptabiliser

    il serait utile de pouvoir filtrer par banque et par date les opérations à comptabiliser. pouvoir comptabiliser les opérations d'une banque et pas une autre, d'une date et pas une autre.

    4 votes

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  4. A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer

    Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie

    4 votes

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    Agnès

  5. Edition

    j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance.
    aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.

    3 votes

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    Un grand merci pour cette idée.
    Simplifier nos produits est un enjeu majeur.
    Nous conservons votre suggestion.
    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions.
    Agnès

  6. Signaler les tâches à effectuer sur le portail SAGE FLUX BANCAIRES

    Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des virements en attente de signature ou pas...

    6 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  7. Accès REVENDEUR portail SAGE FLUX BANCAIRES

    Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...

    6 votes

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    Agnès

  8. Logiciel en Anglais

    Bonjour,

    Il faudrait qu'on puisse passer le logiciel en Anglais comme on peut le faire en Comptabilité et Gestion Commerciale.

    2 votes

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    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  9. Reprise des droits Admin

    Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité.
    Meme remarque pour les Immo et la gescom

    6 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  10. Impression remise de virement triée par montant

    Bonjour,
    Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant.
    Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant dans la gestion par virement ça se trie bien mais l'impression de la liste des virements lors de la transmission n'est plus triée.
    Il faudrait remettre la possibilité d'avoir l'impression des virements émis triés par montant.

    5 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  11. recherche par intitulé tiers ou montant

    dans MP, en saisie des règlements et dans écritures non lettrées, ce serait bien de pouvoir faire une recherche par intitulé tiers ou montant

    6 votes

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  12. Modèle de lettre liée à la société

    Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
    "L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
    Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."

    Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
    Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…

    5 votes

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    Agnès

  13. Remise en banque d'échéances via le bouton Gérer

    Bonjour,
    En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
    Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
    Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…

    6 votes

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    Agnès”

  14. Réglement multi-banques

    Banque : Pouvoir saisir les conditions négociées avec la banque (Nombre de remise/période par mode de règlement, montant minimum de remise/période par mode de règlement, ...). En décaissement, sélectionner les factures fournisseur à régler en tenant compte de ces paramètres

    3 votes

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  15. client fournisseur

    Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs

    6 votes

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  16. Mise a jour de la comptabilité

    Bonjour,
    Crée une autorisation au niveau de l'utilisateur pour la MJC pour les échéances non comptabilisées et déjà comptabilisée ( par erreur un client a sélectionné "déjà comptabilisée résultat toutes les échéances sont comptabilisées une deuxièmes fois dans la base comptable ) aussi crée une alerte comme a la gescom "Voulez vous comptabiliser les......oui ou non " et "Voulez vous comptabilisées les échéances déjà comptabilisées ...oui ou non " ça permettra a l'utilisateur de rectifié le choix .Je sais que l'idée doit passé au vote mais je trouve que c'est une urgence surtout si cette maladresse se répétera une autre…

    4 votes

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    Agnès

  17. RIB tiers payeur

    En modification du tiers payeur dans une échéance de virement, il serait utile que le RIB du fournisseur reprenne ou propose celui du tiers payeur

    3 votes

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    Cordialement
    Agnès

  18. Ajustement colonnes sur paramètres banques

    dans la fiche Banque, onglet paramètres / Délai/Heures
    l'ajustement des colonnes n'est pas disponible
    ni le redimensionnement
    nécessite d'agrandir la fenêtre mais du coup général à toute la fiche banque

    3 votes

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    Bonjour,
    Nous vous remercions pour la proposition.
    Nous retenons votre suggestion.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Agnès

  19. paramétrer journal escompte autre que achat ou vente

    Dans le paramétrage société, avoir la possibilité de paramétrer un journal d'OD pour les escomptes.
    Actuellement, nous pouvons juste mettre un journal d'achat ou de vente.

    3 votes

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    Bonjour,
    Merci pour cette suggestion.
    Votre évolution est proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’évolution de nos logiciels.
    Agnès40931128

  20. Possibilité d'exclure des paiements dans Moyens de Paiement les comptes Inactifs

    Je souhaiterai incorporer uniquement les comptes Fournisseurs Actifs et donc écarter les inactifs lorsque je souhaite préparer des paiements. En effet, j'ai des comptes qui vivent pendant un certain temps et j'ai besoin de cette fonctionnalité. J'ai vu que cela existait pour la fonction marketing et pour la fonction comptable cela serait intéressant.

    5 votes

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    “Bonjour,
    Merci de votre contribution.
    Votre proposition est enregistrée.
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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

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