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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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63 results found

  1. Ajouter une option permettant à l'utilisateur qui a posé une question d'être notifié par mail si on lui a répondu.

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  2. En termes de contrôle interne, il serait pertinent d'associer une durée de début ainsi qu'une durée de fin des droits portant sur les comptes utilisateurs.
    Seule l'option suppression est proposée.
    Pourrait-on a minima disposer d'une option Mise en sommeil au même titre que les comptes du plan comptable, ou de la notion de compte Actif / Inactif.

    6 votes

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  3. Il est dommage de ne pas avoir à disposition la rubrique Compte dans le tampon BAP alors que nous pouvons disposer de la rubrique Analytique.

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  4. Dans tous les écran, Comptable, validation.... avoir les colonne Mode de règlement et date d'échéance disponible

    3 votes

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  5. Proposer une langue en fonction de l'utilisateur, a minima l'anglais.

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  6. Il faudrait interdire la modification des écritures comptables envoyées par ACS en Comptabilité tant que le BAP n'a pas été apposé.
    En effet si le client modifie l'écriture (change le compte) en comptabilité, le lien est ensuite perdu et le BAP ne passe pas ce qui entraine un blocage. Seul AKAO a la main ensuite pour débloquer les factures.

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  7. Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
    Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
    Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.

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  8. Pouvoir modifier le champ analytique directement depuis l'appli mobile

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  9. Pouvoir visualiser le statut et la date de règlement des factures directement dans ACS.

    19 votes

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  10. Pour une facture et un circuit de validation donnés, je peux avoir 3 valideurs potentiels (service achat par exemple). Mais en tant que comptable je suis dans l'incapacité de déterminer le valideur adéquat.

    La solution proposée (créer une adresse email "service achat") n'est pas satisfaisante car on perd la traçabilité du valideur.

    La solution demandée serait de pouvoir transmettre la facture à un groupe "Service achat" comprenant les 3 valideurs potentiels.

    5 votes

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  11. Pouvoir exporter sur Excel des étapes de traitement d'un document. Avec au minimum:
    - données d'identification du ducument (société, agence, fournisseur, num pièce, date, montants)
    - étape de traitement (ex: entrée du document, enregistrement en compta, BAP)
    - date et heure du traitement
    - traitement effectué par

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  12. Nous avons souvent des cas de facture avec régularisation.
    La régularisation doit être saisie en 401 pour venir en déduction et ainsi avoir une trésorerie juste.

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  13. Bonjour, est-il possible d'ajouter la référence de la facture dans les champs disponibles?

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  14. Sur les différents menus (BAP, litiges, etc) il est possible de faire l'extraction des PDF rattachées aux factures.

    Ce bouton est disponible pour tous les utilisateurs, sur toutes les factures de la société même s'il n'est pas valideur de toutes.

    Il peut donc extraire des factures qui ne le concerne pas, il faudra ajouter un droit pour ne pas avoir accès à l'extraction des PDF + un filtre pour ne voir que les factures dont il est valideur

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  15. Lors d'un transfert de PDF avec plusieurs factures, avoir la possibilité de supprimer ou rajouter des pièces en cours de traitement.
    La reconnaissance des documents n'est pas toujours bonne et on se retrouve alors à supprimer l'intégralité du fichier pour le rescanner ensuite en individuel.

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  16. Pouvoir distinguer facture "investissements" par une simple coche. Cette coche doit être accessible en recherche et en sélection dans les colonnes. afin de pouvoir faire un tri. Cela évitera de dupliquer chaque catégorie de factures à chaque fois pour certains clients

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  17. Donner la possibilité au valideur de modifier des infos libres

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  18. Le mode de paiement et l'échéance sont alimentés sur tous les comptes présents dans l'écriture de Sage 100 sans tenir compte de l'option "Saisir la date d'échéance et le mode de règlement" présent dans les options des comptes généraux (Structure > Plan Comptable).

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  19. Il serait très pratique que le rapprochement des BC en provenance de la gestion-commerciale puisse être effectué lors des étapes de validation par les valideurs et non plus exclusivement lors de l'étape "Comptabilité" .

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  20. J'ai un client qui utilise des comptes auxiliarisés dans les comptes de TVA. Il est actuellement impossible d'effectuer la synchronisation des écritures comptables de ACS vers la compta 100 en raison du fait que ASC ne peut pas inscrire dans les journaux comptables une écriture fournisseur si le compte de TVA est auxiliarisé. Pouvez-vous lors d'une prochaine mise à jour faire en sorte que les compta Sage 100 ayant une auxiliarisation des comptes de TVA déductibles puissent accueillir les exports de ACS ?

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