115 results found
-
mise a jour comptable automatique en sortie de MDP
avoir une option dans les parametres société de facon a automatiser la mise a jour comptable lorsque l'on quitte moyen de paiement
68 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Remise de chèque : Tri par ordre de saisie
La conservation de l'ordre de saisie nous permettrait d'imprimer un bordereau de remises de chèques dans l'ordre de saisie nous facilitant ainsi nos contrôles.
65 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette suggestion si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage
Francis -
Améliorer les critères de selection des écritures
pouvoir faire une recherche par nom lors de la sélection d'écritures à incorporer dans un bordereau, et pas seulement code tiers ou abrégé, et visualiser l'adresse du tiers.
46 votesBonjour,
Votre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Date remise des virements
Lorsqu'une échéance est dépassée, il faudrait que Sage même avec le paramétrage Comptabilisation selon la date d'échéance, prenne la date de remise
45 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Banque de remise
Affecter un compte bancaire de remise prévisionnel par mode de paiement.
44 votesFélicitations, c’est une très bonne suggestion.
Nous sélectionnons votre suggestion.
@Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.
Francis -
Gestion des clients et des fournisseurs
Sécuriser la séparation Clients / fournisseurs: pouvoir interdire l'accès aux clients (Structure / plan tiers ) et à la gestion des clients (traitement / gestion des comptes tiers) pour certains utilisateurs et inversement pour les fournisseurs.
38 votesMerci de votre contribution.
Votre proposition est sélectionnée.
Elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs.
Encore merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos produits.
Christophe -
alerte doublons de saisie dans moyen de réglement meme montant pour meme client avant la mise à jour en comptabilité
mettre en place une alerte pour saisie de doublons de règlement client dans l'étape saisie de règlement pour un même montant saisi
35 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public
Il faudrait pouvoir gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public comme cela existe déjà pour les virements SEPA.
33 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
interrogation du compte client sur la fenêtre des saisies de remises
il me serait vraiment utile lorsque je suis en saisie de remises de n'importe quels paiements, quand je suis au niveau de la sélection du compte client, de pouvoir interroger son compte pour voir ce qu'il y a dedans.
en effet j'ai souvent le nom du paiement qui ne correspond pas forcément au compte client et je dois voir ce qu'il y a dedans.
merci33 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture
dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture, pas seulement le n° de pièce et le n° de référence
29 votesVotre proposition est sélectionnée.
Elle est dès à présent ouverte au vote des membres de la communauté.
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
dans les encaissements/ décaissements définir par défaut le type de regroupement.
Dans la saisie des encaissement/ décaissements en incorporant les écritures non lettrées. Il faudrait pouvoir définir par défaut le type de regroupement (non, par tiers..).
29 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Modification en masse date échéance
Dans la liste des échéances en préparation, pouvoir changer la date d'échéance en masse
28 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Sage Flux Bancaires - Indiquer le nom de la société concernée dans l'email informant qu'un fichier est disponible à la signature
Dans Sage Flux Bancaires, personnaliser l'email reçu (indiquer le nom de la société concernée) indiquant qu'un fichier est disponible pour signature.
Lorsque l'on est destinataire des fichiers de plusieurs sociétés, il est actuellement impossible de se repérer et de traiter uniquement les fichiers prioritaires.28 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil
lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil
28 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Trier alphabétiquement la liste des virements émis
Pouvoir trier les virements alphabétiquement selon la colonne intitulé du tiers et non selon la colonne N° de compte tiers pour toutes les étapes (saisie des virements et gestion des virement) et non pas seulement lors de la sélection des écritures non lettrées
26 votesBonjour,
Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Agnès -
Pouvoir éditer un brouillard des factures à payer.
Pouvoir sortir un brouillard des factures à payer pour soumettre aux signataires et ainsi ajouter ou retirer des factures sans avoir tout à refaire. A ce jour il faut aller jusqu'au bout de la procedure et si on veut modifier il faut annuler et refaire un bordereau. Merci
26 votesVotre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Personnaliser le libellé de l'écriture en comptabilisation d'un rejet de virement ou impayé de prélévement
En gestion des rejets de virement ou impayé de prélévement, il n'est pas possible de comptabiliser autre chose que la référence de transaction en libellé d'écriture comptable. Or parfois ce champ est impersonnel et peu pertinent. Il serait intéressant de pouvoir sélectionner un autre champ, comme le motif, ou de pouvoir le structurer comme un modèle de saisie.
25 votesBonjour et merci, proposition conservée !
Votre proposition est proposée au vote.
Chers clients, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
L’équipe produit -
liste des mouvements
il serait bon de pouvoir modifier l'état Liste des Mouvements pour pouvoir ajouter le n° de facture, qui n'y figure pas actuellement.
25 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis -
Utilisation en réseau
Possibilité de travailler simultanément à plusieurs utilisateurs sur un même mode de règlement
24 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette suggestion si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage
Francis -
Gestion tableau de bord dans Moyens de paiements
Proposer un tableau de bord permettant de gérer des alertes, les échéances à régler, brûlantes encaissements et décaissements prévisionnels.
22 votesVotre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
@Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
Francis
- Don't see your idea?