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CBN Rupture et Alertes avec tolérance en jours
Bonjour,
Afin d'éviter d'avoir des RUPTURES ou des ALERTES presque fictives, il serait intéressant de pouvoir mettre une tolérance dans le calcul, par la saisie d'un paramètre.
Par exemple si la marchandise achetée arrive dans les 3 jours avant ou après la date de besoin, ne pas alerter ou ne pas générer une RUTPURE...Merci d'avance,
Alain
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Olivier
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Facture acompte modéle 2023
Version V9 -SAGE 100- FACTURE ACOMPTE AVEC TVA
La facture d'acompte génère après sa validation une ligne d'écriture dans le Journal de Trésorerie- Cette ligne n'est pas assez explicite- Il faudrait au moins pouvoir lire dans le libellé le nom du CLIENT concerné .1 voteCette suggestion a attiré notre attention.
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Karine
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Ordre de transfert
Bonjour,
Sous le même principe que les fabrications avec les OF/BF, il serait intéressant de pouvoir créer un OT (ordre de transfert) que l'on pourrait valider en BT (Bon de transfert).
Cela permettrait :
- d'avoir un stock à terme diminué sur le dépôt d'origine et augmenté sur celui de destination
- de pouvoir éditer des documents de transferts aux opérateurs
- de valider automatiquement l'ordre via un terminal portable
- de gérer des mouvements inter sitesCette demande peut également être appliquée aux emplacements, elle permettrait par exemple de générer des OT d'emplacements de stockage vers emplacements de picking…
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Karine
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Amélioration fiche contact
Dans la fiche contact il manquerait un champ de texte libre où l'on pourrait noter des informations pertinentes. du genre parle en Anglais, autres langues, Date de sa retraite à venir, date de son futur départ, des infos personnelles.
Il manquerait aussi un champ à choix multiples du genre : En retraite, parti, afin de ne pas avoir à le supprimer. Gestion d'un historique de contact.
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Karine
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Améliorer la fonction 'Solde et promotion'
Bonjour,
La fonction 'Solde et promotion client' ne permet pas, comme cela est pourtant disponible dans la fonction 'Rabais remise et ristourne' de paramétrer des tranches (Quantité ou CA) auxquelles un pourcentage correspondant s'applique.
Cette possibilité permettrait d'exploiter plus largement cette fonctionnalité, malheureusement souvent inutile du fait de ce manque.
En vous remerciant par avance
Cdt, MA1 voteVotre évolution est sélectionnée.
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Karine
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ACS Rapprochement avec les bons de réception
Il faudrait pouvoir paramétrer le rapprochement avec le bon de réception par un valideur, et pas uniquement par la comptabilité.
La facture est traitée comptablement puis envoyer en valideur avec le gestionnaire de stock qui lui pointe avec les BR de la gestion commerciale.1 voteMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
L'équipe Produit.
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Archivage de plusieurs années avec report des stocks
Lorsqu'on lance un archivage de plusieurs années en Gestion Commerciale il serait bien qu'un rapport exploitable soit généré automatiquement pour d'éventuels correctifs d' imports de stocks.
Le rapport csv ou excel serait un inventaire avant et les valeurs qté et prix après pour pouvoir comparer facilement tous les changements.Plutôt qu'être obligé d'exporter un inventaire avant, un inventaire après, comparer, re-travailler un fichier afin de pouvoir importer les anciennes valeurs....
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Karine
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grille de transport par département
Avoir la possibilité de créer une grille de tarif par transporteur en fonction de la tranche de poids et du département.
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Karine
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traçabilite des docs avec les facture d'avoir
Dans la fonction traçabilité des documents, lorsque je recherche un bon de commande fournisseur par exemple sage m'affiche uniquement la facture fournisseur et il n'affiche pas la facture d'avoir fournisseur qui existe également lorsque la facture a été transformé en facture d'avoir.
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Karine
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Date comptabilisation acomptes clients
Il serait utile de pouvoir choisir une date de comptabilisation des factures d'acompte différente de la date d'édition du document. Pour l'instant le règlement de l'acompte client est comptabilisé à la date de l'édition de la facture d'acompte dans la Gestion commerciale. Or le règlement de l'acompte par le client peut être effectué après plusieurs semaines ...
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Karine
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Valorisation des nomenclatures de plusieurs niveaux
Actuellement, dans une fiche nomenclature, SAGE affiche le CMUP du composant, ou son dernier prix d'achat si CMUP nul. Si un composant est lui-même fabriqué et qu'il n'y a pas de stock, son CMUP est vide (car non acheté donc pas de dernier prix d'achat), alors que ses composants portent bien un CMUP.
La nomenclature est valorisée uniquement par rapport à son premier niveau, ce qui rend le total CMUP de la nomenclature fausse lorsqu'elle a plusieurs niveaux.
Pourrait-on améliorer cela ?1 voteVotre suggestion est proposée au suffrage.
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Karine
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préparation de client
Bonjour,
Il serai intéressant de pouvoir faire ressortir avec de la couleur les articles non préparés d'une commande client.
Dans document des ventes, un bon de commande en rouge serai incomplet.
Dans ce même bon de commande, les lignes en rouge ne serai pas préparées.
On pourrai en 2 click dire au client si la commande est prête et ce qu'il manque.1 voteVotre proposition est enregistrée.
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Karine
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Historique des suppressions et modifications - Etendre au BC vente et PL
dans l'onglet sécurité, historique des suppressions et modifications l'étendre au bon de commande vente et préparation de livraison.
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Karine
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stock par emplacement
Visibilité du stock par emplacement
A partir de l'emplacement avoir l'information de tous les stocks - articles de cet emplacement.1 voteCette évolution a attiré notre attention.
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Karine
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Autoriser un comptable à récupérer une facture affectée au mauvais valideur
Actuellement, seuls les valideurs peuvent renvoyer un document à l'étape précédente.
Lorsque le comptable envoie une facture au mauvais valideur, il faudrait qu'il puisse la récupérer en la renvoyant à l'étape "comptabilité" directement, sans passer ni par une délégation ni par le valideur.1 voteVotre suggestion est conservée.
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L'équipe Produit.
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Simplification de l'ajout d'une pièce jointe à un document (des ventes, d'achat...)
Bonjour,
Il est assez fastidieux d'ajouter des pièces jointes à un document des ventes ou d'achat par exemple.
Serait il possible de rendre cela plus rapide et plus simple par un déplacement du fichier à copier directement sur la pièce ouverte (Drag and drop).
Nous recevons beaucoup de commande clients par mail par exemple et il serait beaucoup plus simple pour nous de déplacer la pièce joint du mail (pdf) et de la glisser sur la saisie de commande en cours pour la lier au document plutôt que de l'enregistrer sur le serveur et réaliser la manipulation "Document lié" puis…1 voteNous retenons votre évolution.
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Karine
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Format import export paramétrable : Tranches quantitatives
Pouvoir importer et exporter les tranches quantitatives et remises par quantités des catégories tarifaires.
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Karine
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AFFICHER L intitulé des familles d'articles
Il est impératif d'afficher l'intitulé des familles d'article lorsque nous devons sélectionner un article dans un document des ventes fact ou devis pour que cela soit plus explicite dans le choix car le code famille ne donne pas trop d'info!
Merci1 voteNous retenons votre proposition.
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Karine
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recalcul des informations libres avec critères
Recalcul des informations libres avec des critères
Lorsque l'on veut actualiser des informations libres de type valeur, contenant des formules de calcul, serait-il possible d'ajouter des critères de date , surtout pour les infos libres contenues dans les lignes de document ? Sinon la durée du calcul tiendra compte des documents de ventes ou d'achats depuis les plus anciennes années de données.
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Karine
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Retour du BAP
Bonjour,
Suite au paiement d'une facture ACS en comptabilité, il serait intéressant que l'information remonte sur ACS et soit disponible aux valideurs lorsqu'ils consultent les documents1 voteMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
L'équipe Produit.
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