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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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2850 results found

  1. Le nombre de jours dans les modèles de règlement est limité à 999 ce qui empêche de créer un modèle de prélèvements sur 36 mois, les 2 dernières étant à 1020 et 1050 jours

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    Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Karine

  2. Pouvoir différencier la marge nomenclature et la marge main d'œuvre si on souhaite, pour chaque ligne d'un même devis.

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    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels Sage.

    Olivier

  3. Ajouter un bouton de Rafraichissement (idem F5) pour un affichage réel des données, utile après une modif, sans avoir à fermer puis rouvrir une fenêtre.

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    Olivier

  4. Bonjour,
    Je cherche à utiliser l'outil "remplacer" pour mettre à jour la zone "Centrale d'achat" mais cette zone n'est pas disponible dans la liste des champs à remplacer.
    Pouvez vous l'ajouter ?
    Merci d'avance

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    Nous vous remercions de nous aider à l’évolution de nos logiciels.

    Karine

  5. sur la fenêtre de critère : le dépôt mentionné est de type Commence par ...qui n'est pas très intuitif ni trop expliqué (nécessite d'aller dans ¨+ de critères et changer par Code dépot)
    suggestion sur plutôt 2 zones de sélection comme la plupart des fenêtres (ou affichage d'une fenêtre et libre multi-sélection ou coche pour les dépôts concernés)

    1 vote

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    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Karine

  6. Si on coche dans une fiche Tiers l'option "ETABLIR UNE FACTURE PAR BON DE LIVRAISON", cela a en fait un impact sur TOUTE la chaine de documents...
    Il n'est dès lors plus possible de regrouper d'autres types de documents pour ce Tiers sans devoir manuellement décocher dans les informations desdits documents la case "INTERDIRE LE REGROUPEMENT DU DOCUMENT EN TRANSFORMATION" qui s'active automatiquement lors de la sélection du Tiers.

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    Karine

  7. au moins dans la liste Articles, avoir des FILTRES Pré-enregistrés permettrait de gagner beaucoup de temps

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    Olivier

  8. Pouvoir borner (dates) le portefeuille d'encours sur le commandé, car il prend tout ce qui est enregistré dans Sage !

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    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    Karine

  9. Aller plus loin dans la gestion d'un parc géré en N° Série
    j'interviens sur cette machine identifiée (via un doc interne)
    => pas de flux stock (entretien sur site possible)
    => historique des interventions sur ce s/n (main d'œuvre, pièces vendues ou non mais associées à ce s/n)
    => agenda de révision sur ce s/n

    de plus en plus de demande simple sav juste pour prolonger le type Intervention Doc.Interne (cas matériel jardinage, fauteuil médical, ...)

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    Karine

  10. La longueur du champ des comptes est disproportionnée alors que celle des libellés n'est pas assez longue.
    Serait il possible d'inverser la taille de ces deux colonnes?
    Merci

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  11. Via les Objets Métiers, que le process IPMEncoder permette de modifier ECRefPiece et ECReference à chaque ligne, même si ces infos sont par défaut celles de la pièce.
    Ce serait bien d'avoir le même comportement sur ces champs que sur EC_Intitule par exemple.

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    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos produits.

    Karine

  12. Il serait très pratique que le rapprochement des BC en provenance de la gestion-commerciale puisse être effectué lors des étapes de validation par les valideurs et non plus exclusivement lors de l'étape "Comptabilité" .

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  13. Bonjour,
    il serait intéressant d'exploiter l'affichage en mode mobile mais également pour les achats et les stocks.
    merci

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  14. Dans Sage étendue, pouvoir trier les conditions tarifaires d'un client par ordre alphabétique

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    Karine

  15. NL- Zou het mogelijk zijn om bij het ingeven van een bestelbon al de lenen in een alternerende kleur te zetten? Dit zou de ingave en controle van bestellingen vergemakkelijken.

    FR- serait-il possible de mettre tous les lignes en alternance lors de la saisie d'un bon de commande ? Cela faciliterait la saisie et la vérification des commandes.

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  16. Bonjour.
    La fermeture des tickets ne permet pas de distinguer les interventions résolues (panne réparée) de celles qui n'ont pas pu être résolues (machine impossible à réparer pour de nombreuses raisons).
    Est-il possible de rajouter une étape "Non résoluble" après "Investigation en cours" pour permettre de décompter le nombre d'intervention qui n'ont pas abouties ? Merci

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  17. Serait il possible d'ajouter la notion de mise en sommeil pour un outillage afin qu'il ne puisse pas être utilisé dans une gamme opératoire?

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    Olivier

  18. Pouvoir faire des champs calculés sur les champs supplémentaires (Exemple calcule d'une surface avec une largeur et une longueur). Idéalement le résultat pourrait mettre à jour une zone standard de l'enregistrement par exemple la quantité à consommer dans une ligne de nomenclature

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    Olivier

  19. Bonjour

    Quand on crée plusieurs catégorie de factures, Il serait bien de pouvoir associer une comptable à une catégorie. Certains factures ne peuvent être traitées que par une comptable.

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  20. Lorsqu'on utilise le rapprochement BL avec circuit de validation, le problème est que le BL ne change de statut que lorsque le BAP a été mis dans ACS.
    Cela pose un problème car le BL ne peut pas être comptabilisé en engagement s'il n'est pas sur le dernier statut et ne peut pas être transformé en Facture dans la gestion commerciale et être comptabilisé alors que la facture est reçue et la situation mensuelle sera incorrecte.
    N'y a t-il pas la possibilité de modifier le statut dès que le rapprochement BL a été fait et de laisser en attente BAP…

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