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Identifier les Clients sans contacts
Pouvoir extraire ou identifier facilement par un filtre les fiches clients sans contact ou sans emails, identifier les clients avec adresses mails invalides.
1 voteVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
L'équipe Produit.
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authentification
La connexion aux bases Sage à partir d'applications utilisant Objets Métiers nécessite un compte utilisateur de type Sage.
Il faudrait pouvoir s'y connecter avec les autres types de compte (Windows, Office 365)1 voteVotre suggestion est enregistrée.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
Karine
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Importer les utilisateurs ACS
Il serait pratique de pouvoir importer les utilisateurs, à partir d'un fichier csv, plutôt que de les créer manuellement.
Ce fichier pourrait contenir les données principales (civilité, nom, prénom, email) et les droits seraient paramétrés ensuite dans l'application.
Ce serait plus simple et plus rapide dans le cadre d'un déploiement.1 voteMerci pour votre contribution ! Votre idée est sélectionnée pour une future version.
L'équipe Produit.
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Agenda et Synchronisation Outlook
Dans la synchronisation de "L'agenda Client" avec Outlook, je relève plusieurs points qui me semble primordiale dans l'utilisation :
- Remonter des informations du tiers + contact
- Avoir la possibilité d'envoyer l'invitation au contact ou non. Sage envoi systématiquement l'invitation au contact sélectionné > Dommage car on peut se servir de l'agenda pour le suivi de ses prospects sans forcément leur pousser des invitations outlook. Je ne me sers pas de l'agenda à cause de cette fonctionnalité obligatoire.1 voteNous validons votre suggestion.
Elle est maintenant proposée au suffrage des autres utilisateurs.
Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
Karine
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Circuit de validation avec 2 signatures par un même utilisateur
Dans un circuit de validation, par le jeu des délégations ou bien parce qu'un utilisateur est à la fois comptable et valideur, serait-il possible que le système "fusionne" les étapes de validation pour éviter qu'un même utilisateur se retrouve à devoir valider la même facture 2 fois ?
1 voteNous retenons votre proposition et vous remercions pour votre contribution.
L'équipe Produit.
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agrandir le champ libre en saisie
Le champ libre en saisie dans l'entête de facture est trop petit, nous aimerions pouvoir l'argrandir.
1 voteVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
L'équipe Produit.
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Afficher l'analytique dans la bannette Comptabilité
Il serait bien de pouvoir visualiser l'analytique directement à partir de la banette comptabilité, de la même manière que la visualisation les comptes généraux
1 voteCette suggestion est éligible au vote.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
L'équipe Produit.
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Gérer les autorisations et la traçabilité sur le module Demandes d'achat ACS
Ajouter la possibilité de gérer des autorisations sur le module Demandes d'achat ACS. Tous ceux qui ont accès au module DA ne doivent pas avoir les mêmes droits de création et de modification sur la gestion données.
- Interdire l'ajout et ou la modification d'articles pour certains utilisateurs
- Interdire l'ajout et ou la modification des budgets pour certains utilisateurs
- Interdire l'ajout et ou la modification des fournisseurs par certains utilisateurs
- Autoriser la création d'article en saisie de demande d'achat
- Ajouter la traçabilité (qui a fait quoi dans SAGE ACS)1 voteBonne nouvelle ! Cette suggestion fait partie de la liste des évolutions produit pour une prochaine version. Merci pour votre contribution. L'équipe Produit.
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Sélection champ Intitulé lors de la création de tiers en saisie
Lors de la création d'un Tiers en saisie, le champ Abrégé est sélectionné en premier, il serait plus pratique de sélectionner le champ Intitulé en premier.
1 voteVotre évolution est proposée au vote.
@Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
Karine
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impression de la visualisation des commandes à préparer
bouton imprimer manque dans la visualisation des commandes à préparer
1 voteCette suggestion a attiré notre attention.
Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.
Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.
Karine
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Possibilité dans le suivi d'échéances de filtrer par date
Bonjour,
Serait-il possible d'apporter une amélioration dans le suivi d'échéances afin de filtrer par Date de facture, avec deux champs type Date de début et Date de fin ?
Cela permettrait de se concentrer sur une période spécifique.1 voteMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
L'équipe Produit.
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Fonction recherche - Ressortir factures à payer
Dans la fonction Recherche de Sage ACS, il n'est pas possible de choisir les pièces lettrées / non lettrées.
Si cette fonction est possible, il serait simple d'extraire des factures en fonction de leur date d'échéance, et de pouvoir sélectionner seulement les factures non lettrées.
A ce jour, c'est impossible de ressortir ces informations de manière simple.1 voteMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote. L'équipe Produit.
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plusieurs modèles d'enregistrement sur un article
Avoir la possibilité de rattacher plusieurs modèles enregistrements sur un même article
1 voteVotre proposition est sélectionnée.
@Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
Karine
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Référence de commande et communication structurée lors de l'envoi Facture Peppol
Bonjour,
La communication structurée est renseignée dans le champ "référence de l'entête" mais est envoyée comme "référence de commande" dans la facture électronique. L'adressé ne retrouve pas cette référence et dans certains cas, refuse la facture ne pouvant pas la mettre en correspondance avec un document dans sa gestion.
Il faut donc: définir un autre champ de l'entête pour saisir la référence de commande du client et l'envoyer dans le champ correspondant "Order number" de la facture électronique. La communication structurée, elle, doit être envoyée dans un autre champs correspondant et donc pas dans "order number" afin que cette info…1 voteNous sélectionnons votre proposition.
Chers membres, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !
Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
Karine
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ACS Duplication des modèles de saisie d'une société à une autre
il est actuellement possible de dupliquer un modèle de saisie dans une société afin d'en créer une variante. Mais il serait encore plus utile, comme pour les catégories de document de pouvoir dupliquer les modèles de saisie d'une société à une autre ... sous condition que toutes les sociétés aient le même plan comptable.
1 voteMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
L'équipe Produit.
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avoir accès à "REMISE" dans la facture avoir
dans la facture de vente on a accès à Fonctions/Remise, mais quand on est dans un avoir ceci est grisé,
cela nous serait utile lors de la création/modification d'un avoir de pouvoir appliquer nos conditions de remise habituelles1 voteNous conservons votre proposition.
Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres membres.
Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
Karine
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Définir les fournisseurs à synchroniser ou non ACS
De base, tous les fournisseurs sont synchronisés dans ACS sauf ceux qui sont en sommeil. Il serait bien d'avoir une coche supplémentaire pour définir certains fournisseurs à ne pas remonter (par exemple quand on ne traite qu'une partie des factures dans ACS, comme les frais généraux.) Aujourd'hui nous sommes pollués par une nuée de fournisseurs inutiles
1 voteVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
L'équipe Produit.
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Découpage Pdf multi-factures
Avoir la possibilité de recevoir dans ACS un pdf contenant plusieurs factures
Acs pourrait avoir la possibilité de découpage par reconnaissance du numéro de facture.1 voteMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution et l'ouvrons au vote.
L'équipe Produit.
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Mettre plusieurs étapes de comptabilité
Il serait intéressant d'avoir plusieurs étapes de comptabilité. Actuellement nous avons 1 étape de comptabilité et plusieurs étapes de validation.
L'idéal serait d'avoir plusieurs étapes de comptabilité.
ACS est utilisé par des services exploitations qui traitent les factures pour la partie charge car ils savent dans quel compte de charge vont leurs achats et le service comptable interviendrait pour terminer l'écriture avec le compte de taxe adéquat.1 voteMerci pour votre contribution ! Nous retenons votre évolution et l'ouvrons au vote.
L'équipe Produit.
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Identifier l'expéditeur et le nom du fichier pdf
Identifier l'expéditeur (l'adresse mail d'origine) et le nom du fichier pdf qui est comptabilisé dans ACS
1 voteVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres. Merci pour votre contribution.
L'équipe Produit.
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