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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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28 results found

  1. Pouvoir changer rapidement de société ou d'application sans revenir au portail Sage Online.

    121 votes

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  2. Pouvoir intégrer directement en Comptabilité ou Trésorerie les extraits de compte récupérés.

    54 votes

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  3. Avoir le choix dans les scénarios d'ajouter en PJ les factures issue de la gescom si disponible dans le filestream.

    48 votes

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  4. On ne peut saisir qu'une date d'échéance, nous avons besoin de répartir l'écriture du 401000 sur plusieurs lignes afin de la fractionner en compta

    46 votes

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    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.

  5. Il faudrait pouvoir choisir de ne pas envoyer de mail de remerciement lorsque le solde du compte a été soldé par un avoir d'une facture au lieu d'un règlement.
    En effet, en général un avoir est émis dans le cas d'une erreur ou une difficulté commerciale avec le client : dans ce cas il n'est pas nécessaire d'envoyer automatiquement un remerciement.

    44 votes

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  6. Il serait interessant de pouvoir rechercher sur toutes les colonnes (champs) dans les listes avec possibilité multi-critère (multi-colonne).

    36 votes

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    Bonne nouvelle !
    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.
    Christophe

  7. Pouvoir affecter des profils clients en fonction d'un information libre tiers que l'on synchroniserait

    30 votes

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  8. Seul le dernier cours de la devise est récupéré de sage 100C. il faudrait garder l'historique des cours afin de valoriser correctement en fonction des dates de document.

    29 votes

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    Bonne nouvelle !
    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.

  9. Serait-il possible d’ajouter un critère dans la fonction Agir par critère pour retrouver rapidement les échéances arrivant bientôt à terme ?
    Ceci permettrait de proposer une solution de contournement aux clients ne pouvant pas envoyer de mail de relance depuis les scénarios sur les tiers ayant déjà un niveau de relance.

    27 votes

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  10. Pouvoir dupliquer un modèle.

    26 votes

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  11. Bonjour,
    Nous recevons quotidiennement le cash reporting par mail, serait-il possible d'avoir le choix d'obtenir celui-ci quotidiennement ou hebdomadairement

    25 votes

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  12. Il est important que les avoirs ou crédits apparaissent dans les prévenances, sinon l'avis d'échéance n'est pas exact, puisque le client prévenu devra manuellement soustraire ses avoirs ou crédits...

    24 votes

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  13. Dans le nouveau calendrier, il n'est pas possible de distinguer les rendez-vous en statut 'Terminé' des autres rendez-vous en statut 'En cours'.
    Il faudrait pouvoir visuellement facilement identifier les rendez-vous terminés afin de pouvoir suivre l'avancement de ses actions dans la période affichée.

    22 votes

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    Cette idée a été ajoutée à la liste des évolutions. Elle devrait être disponible dans une future version du logiciel. Vous pouvez continuer à voter pour cette idée et la commenter pour la prioriser.
    Jérôme

  14. 20 votes

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    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste prioritaire des évolutions produit. Elle devrait être disponible dans la prochaine version de votre solution Sage.
    Jérôme

  15. Il faudrait avoir une visibilité en temps réel des factures à relancer

    18 votes

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    Cette suggestion a été a ajoutée à la liste des évolutions produit, et sera disponible dans la prochaine version de votre solution Sage Recouvrement Créances.
    Jérôme

  16. Il faut absolument ajouter une option permettant d'exclure l'envoi ds relances dont le montant à relancer est égal à zéro.

    13 votes

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  17. Actuellement, lors du rattachement de documents de ventes Gestion commerciale à une opportunité CRM, il est possible de choisir de valoriser ou non chaque document rattaché. Exemple j'ai deux versions du même devis et je ne souhaite valoriser que le second qui remplace le premier.
    Mais si le devis comporte lui même des produits avec différentes options, il serait souhaitable de pouvoir aussi choisir de ne valoriser que certaines lignes du document et non pas la globalité.
    Idéalement lors du rattachement, en consultant le détail des lignes du document, il faudrait pouvoir cocher/décocher les lignes à valoriser.

    9 votes

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    Cette idée a été ajoutée à la liste des évolutions. Elle devrait être disponible dans une future version du logiciel. Vous pouvez continuer à voter pour cette idée et la commenter pour la prioriser.
    Jérôme

  18. pouvoir gérer les filteres "relatif" sur les tableaux de bord, comme dans les rapports

    7 votes

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    Merci pour la suggestion.
    Nous conservons votre proposition.
    Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    L’équipe produit

  19. Les n° de mes factures comportent 10 caractères.
    Quand j'édite le journal des ventes en gestion, les n° des factures sont incomplets (8 caractères seulement). Pourriez-vous apporter cette modification svp ? Merci.

    6 votes

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  20. Si on veut remplir une zone d'info libre précise, le curseur change tout le temps de zone à chaque changement de tiers.
    Par exemple, dans un TIERS, création d'une nouvelle info libre "EFFECTIF". On ouvre la fiche du premier tiers et on saisit cette 6ème info libre.
    Si on clique sur le bouton SUIVANT (dans le but de continuer à saisir cette nouvelle zone), le curseur actif passe sur l'onglet "Champs libres".
    Ce qui oblige à reprendre la souris (ou des tab) pour se remettre dans l'info libre

    4 votes

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