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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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70 results found

  1. Faire un état prévisionnel de trésorerie
    - extraire les dates d'échéances factures Fournisseurs pour les règlements
    - extraire les dates d'échéances Clients pour les encaissements promis
    - extraire les soldes des banques à jour

    Et tout cela à basculer dans un tableau excel par date d'échéance prévisionnel

    56 votes

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  2. Ecritures réciproques pour gestion structure multi-sociétes

    46 votes

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  3. pouvez vous améliorer la présentation de l'état analytique inversé car le libellé est sur 3 lignes puis le total par compte est à la chaine sans être mis en gras et il y a beaucoup de colonne inutile même sous format pdf Pour le bilan j'ai pu faire une présentation recevable pour ma direction car j'avais la main pour paramétrer mais là je n'ai pas la main dommage car les présentations de beaucoup d'état sont à revoir surtout sous format excel

    13 votes

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  4. Bonjour,

    permettre si l'import paramétrable a été effectué avec succès de déplacer le fichier dans un dossier (paramétrable dans le format dans la config)

    12 votes

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    Votre idée, ouverte au vote depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.

    Merci de votre compréhension.
    Nathalie

  5. 11 votes

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  6. recopier une écriture dans le meme journal ( ex: pour une fact d'acompte et une autre de solde ....quand la facture comprend de nombreuses lignes)

    10 votes

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    Votre idée, ouverte au vote depuis longtemps, n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres pour être sélectionnée.
    Nous pouvons cependant vous proposer en solution de contournement la création d’un modèle de saisie à partir de l’écriture (par le clic droit ou le bouton Actions) avec la possibilité de conserver les montants de la pièce. Ce modèle pourra alors être immédiatement utilisé dans le journal (puis éventuellement être supprimé s’il n’a pas d’autre utilité).
    Merci de votre contribution à l’amélioration des produits.
    Nathalie

  7. Pouvoir gérer le bon à payer pour les écritures importées via un format paramétrable.
    Actuellement elles sont considérer comme non soumise à validation. Il faudrait qu'elle s'importe avec le statut à valider

    8 votes

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    Votre idée, ouverte au vote depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.
    Elle n’est plus ouverte au vote.
    Je vous invite à proposer une nouvelle idée.
    Merci de votre compréhension.
    Nathalie

  8. Pour pouvoir comptabiliser les dépréciations voire les pertes sur créances, une connexion sur une plateforme internet officielle type infogreffe ou société.com qui actualise les situations juridiques des créanciers : redressement judiciaire, liquidations judiciaires....

    6 votes

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  9. Pouvoir paramétrer la nature de compte "autre" dans paramètre société\compte généraux\nature de compte

    4 votes

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    Votre idée, ouverte au vote depuis longtemps et n’ayant malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté, n’est pas sélectionnée.
    Je vous invite à proposer une nouvelle idée.
    Merci de votre compréhension.
    Nathalie

  10. Bonjour, nous souhaiterions avoir le numéro du bon de livraison ou du bon de reprise dans sage comptabilité.

    2 votes

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  11. La version 4 devait désactiver la loi anti-fraude pour les clients Export or nous rencontrons des problèmes auprès de nos clients car les écritures comptabilisées depuis la gestion commerciale sont verrouillées.
    Voici le dernier mail reçu du client :
    Cher Frédéric,

    Dans ce cas, nous avons un sérieux problème avec la réservation des factures - il s’agit principalement de factures de vente et d’entrepôts (transférés à partir de la Gestion Commerciale).

    Auparavant, chaque ligne avec des factures de vente dans la V1 devait être enregistrée (cliquez sur ENTRÉE) pour que le programme convertisse correctement la devise en CHF - actuellement,…

    2 votes

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  12. Dans la Saisie des operations bancaires, lors de la selection de l'option Automatique pour associer en automatique les pieces comptables, le systeme n'identifie pas les pieces du journal report a nouveau. Le client a un grand nombre d'ecritures a traiter.

    2 votes

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    Bonjour,
    Dans la personnalisation de la liste vous avez la possibilité d’afficher le code journal et également le type d’écriture, ce dernier permet de distinguer une écriture “classique” d’une écriture de report à nouveau automatique ou manuelle.
    Francis

  13. Pouvoir transférer une facture à deux valideurs (et plus...si possible) en même temps afin obtenir deux BAP séparés.
    Le BAP définitif serait obtenu qu'avec 100% des BAP séparés.

    1 vote

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet, ce fonctionnement vient totalement à l’encontre du principe de workflow voulu dans l’application.
    Vous pouvez cependant configurer le workflow pour avoir un valideur niv 1 et un valideur niv2 . Il convient également de modifier le Tampon BAP pour que l’ensemble des noms soit présent.

    Merci de votre contribution à l’amélioration des produits.
    Nathalie

  14. Pouvoir clôturer l'exercice précédent (année 2020 par exemple) comme sur Sage afin que d'éventuelles factures datées de 2020 ne s'intègrent pas en compta si nous oublions de modifier la date.

    1 vote

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant cette demande doit être traité côté Comptabilité, en clôturant par exemple les journaux comptables.
    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits.

  15. Si vous êtes en train de traiter une facture (vérification/modification des données et écritures) dans ACS et que vous êtes dérangé au milieu (après avoir déjà saisi ou modifié des données) et que vous voulez, une fois le dérangement traité, reprendre votre travail là où vous l'aviez laissé, vous devez avoir pensé à enregistrer avant de gérer la raison du dérangement, sinon, dans le cas où le dérangement dure plus de 10 minutes, vous retrouverez ACS sur la page d'accueil et vos saisies sur la facture que vous traitiez seront perdues. Pour éviter cela, il faudrait soit avoir un enregistrement…

    1 vote

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet, ce fonctionnement garantit la sécurité des sessions ouvertes.

    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits.

  16. Transformer le BL en facture lors du rapprochement
    Lors du rapprochement entre le BL et la facture frs, pouvoir la transformer en facture sur Sage Gestion Commerciale

    1 vote

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet, le fonctionnement en mode asynchrone de l’application ne permet pas d’effectuer ce traitement.
    Mais nous avons peut-être mal interprété votre proposition. Si tel est le cas, nous vous invitons à proposer de nouveau votre idée en précisant la demande. Vous pouvez aussi joindre une copie d’écran.
    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits.
    Nathalie

  17. Pouvoir modifier ou ajouter des contacts directement dans sage recouvrement

    1 vote

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet, toutes informations sur les clients doit provenir de la comptabilité.

  18. 1 vote

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet il existe le rapport Suivre > Promesses où les promesses sont classées par date de promesse.
    Mais nous avons peut-être mal interprété votre proposition. Si tel est le cas, nous vous invitons à proposer de nouveau votre idée en précisant la demande. Vous pouvez aussi joindre une copie d’écran.
    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits.

  19. Bonjour,
    ll faudrait pouvoir avoir plus de liberté dans la clôture pour avoir la possibilité la réouverture des périodes.
    Le traitement actuel de clôture est définitif.

    1 vote

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet, l’obligation de clôture répond aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en
    vue du contrôle de l’administration fiscale, prévues au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.
    Merci de votre contribution à l’amélioration des produits.
    Nathalie

  20. Lorsque l'option Contrôle archivage est activée un filigrane dans la marge gauche des documents comptables standards ou personnalisés exemple balance , grand livre ......apparaît sur les impressions permettant à tout moment de savoir si l'état consulté est provisoire ou définitif. en effet plusieurs reclamation des client demande d'enlever cette mention d'Impression Provisoire/Définitive. ou bien la rendre optionnelle (case a cocher ou décocher )

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet, le filigrane permet d’attester de la conformité des impressions.
    Merci de votre contribution à l’amélioration des produits.
    Nathalie

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