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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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434 results found

  1. Bonjour,

    si plusieurs instances d'une même application 100C sont ouvertes, leurs identification dans la barre des tache n'est pas aisée.
    serait-il possible d'enrichir le nom du programme du nom du dossier.
    Vous en remerciant.
    Paul PREZIOSI

    22 votes

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  2. La protection devrait empêcher l'affichage des écritures liés aux salariés dans toutes les fonctions concernées du logiciel : écritures, impressions,...

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  3. Lors de traitements lourds et irréversibles (archivage ou clôture par exemple), le logiciel devrait automatiquement réaliser une sauvegarde de la base de données.

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  4. pouvoir avoir les éléments de la colonne "N° Facture" en éditant un Grand livre analytique comme nous pouvons l'avoir dans un Grand livre général.

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  5. Ca serait top si on pouvait avoir des sous-totaux simplement à la sélection de plusieurs lignes dans un journal. Sur le même modèle que les tableurs qui additionnent automatiquement.

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  6. Pouvoir préciser le montant de la taxe sans devoir saisir manuellement une écriture.

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  7. Le bouton lettrer dans la fenêtre d'interrogation et lettrage du compte (tiers ou général) permet maintenant de gérer les registres de taxe et les champs de règlement (statut règlement, date dernier règlement et montant réglé).
    Il faudrait que le délettrage mette à jour également ces champs.

    21 votes

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    Francis

  8. Pouvoir donner les droits pour certains compte et bloquer l'accès aux comptes de salaires par exemple.

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    Francis

  9. Bonjour,

    Il serait pratique de paramétrer les modèles de mise en page par défaut pour les impressions extrait de compte général et tiers dans les paramètres société.

    21 votes

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    Francis

  10. je souhaiterai que l'exercice comptable en cours soit indiqué EN GROS et plutôt en haut de la page.
    quand on est a cheval sur 2 ex, ce n'est pas assez visible.donc source d'erreur.

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    Francis

  11. Dans un journal d'achat mettre une alerte si un compte 7 est utilise, et idem dans un journal de vente si on utilise un compte 6

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    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté. Cela s’intégrerait complètement dans le cadre de la personnalisation de la saisie.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage
    Francis

  12. A l'image des fenêtre de ventilation Analytique ou budget, pouvoir paramétrer les comptes généraux pour avoir cette fenêtre s'ouvrant automatiquement en validation des écritures. Afin d'obliger l'utilisateur à saisir les infos pour régularisation de charges et produits

    21 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  13. J'utilise un modèle de saisie pour les frais impayés dans les rappels relevés et je souhaite récupérer le numéro de facture de l'écriture d'origine.

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    Bonjour et merci pour l’idée.
    Votre proposition est enregistrée.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Christophe

  14. Nous ne pouvons pas exporter les utilisateurs d'une base Compta vers une autre base Compta. La personnalisation ne peut donc pas être récupérée facilement. Ce point devrait être intégré dans une future version.

    21 votes

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    Merci de votre aide, l’idée est enregistrée.
    Votre suggestion est ouverte au vote.
    Chers clients, Top départ, cliquez pour voter pour cette idée.
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos offres.
    Christophe

  15. Bonjour,
    Il serait bien de pouvoir choisir d'imprimer pour les comptes tiers les écritures pointées ou non pointées (je dis bien pointées pas lettrées).
    C'est possible pour les comptes généraux mais pas pour les tiers.
    Merci

    19 votes

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    Merci de votre participation, amélioration retenue !
    Votre proposition est soumise au vote.
    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Nathalie

  16. dans le rapprochement bancaire manuel il faudrait pouvoir mettre le solde de fin du relevé de banque , plus simple pour voir ce qui nous manque . est faire une utilisation plus simple sans a avoir marqué la date du rapprochement puis la piece de tresorerie ( faire comme le modele isa vigne en comptabilite qui appartient aussi a sage)

    19 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  17. Recherche par Intitulé ou Abrégé d'un compte tiers dans "plus de critères" de la sélection des écritures dans les opérations bancaires.
    Exemple : Virement de TARTANPION. La recherche ne donne rien par montant car le client a payé par avance et nous n'avons donc pas de factures en compta.
    Dans plus de critère, il faudrait pouvoir faire une recherche par TARTANPION afin de trouver le numéro du client.

    19 votes

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    Francis

  18. Pour des clients qui ont plusieurs dizaines de sociétés voir plus, la fusion ne répond que très partiellement au besoin de duplication des comptes, c'est une très grande perte de temps pour les utilisateurs.
    D'autres produits concurrents font cela très bien dans la même gamme de produit comptable.

    19 votes

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    Francis

  19. En saisie des opérations bancaires, quand je viens de valider une ligne, passer directement à la ligne suivante et que cette dernière soit sélectionnée dans le bandeau de saisie => gain de productivité en saisie

    19 votes

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    Bonjour et merci, suggestion éligible !
    Simplifier nos solutions Sage est un enjeu majeur.
    Nous acceptons votre amélioration.
    Chers membres, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette idée.
    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Christophe

  20. Avoir le choix de l'affichage du message de report de modification des Date d’écriture, N° de facture, Référence et Libellé.

    En effet, certains clients ne souhaitent jamais modifier l'ensemble d'une pièce et aimerait que le message ne s'affiche jamais.

    Merci.

    18 votes

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