Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. envoi des bons de commandes par le portail efacture.
    Suite à l'envoi comme pour les factures, ils ne sont plus modifiables.
    est il possible de modifier ce point afin qu'en dehors des factures/avoirs les autres documents comme les bons de commandes restent modifiables ?
    Cordialement

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    Nous validons votre proposition.
    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos offres.
    Karine

  2. Bonjour, est il possible de rallonger la longueur du siret pour les entreprises hors (clients au Gabon par exemple) ?
    De plus voir pour Efacture car des clients utilisent l'application, mais n'ont pas de siret car ce n'est pas géré au niveau de la législation de leur pays.
    Cordialement

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    Votre proposition est maintenant proposée au vote.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !
    Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    Karine

  3. En gestion de stock FIFO avec gestion des multi emplacement, quand on utilise les préparations de livraison, le programme ne nous retourne pas les emplacement des articles a prendre en FIFO. Impossible donc de préparer la commande client avec le FIFO, il faut faire le BL.

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    Nous retenons votre suggestion.
    Elle est maintenant proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Karine

  4. Lorsque l'on utilise une douchette code barre, il est très courant de saisir par erreur un code barre dans le champ quantité ou dans le champ prix d'achat ou de vente. Le code barre représentant une valeur de l'ordre du millier de milliard, une telle saisie est fatale pour le prix de revient et la marge du jour…
    Notre proposition serait de filtrer les champs quantité prix d'achat et prix de vente afin d'empêcher la saisie d'une valeur qui dépasse les capacités de la gestion.

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  5. Bonjour je suis jikelle,

    Je vous écris ce jour pour vous demander voir même implorer de penser un peu a nous autres dans les zones d'Afrique.

    car vous avez plusieurs logiciel mais pour la plus part ils sont paramétrés selon les normes françaises et nous autres on essaie de s'adapter.
    Si vous pourriez dans un futur très proches soit nous montrer comment on paramètre de fond en comble vos différents logiciels, soit encore avoir un département qui sera chargé de développer selon nos normes (les plus récurrentes en entreprises).

    Excellente journée

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  6. Actuellement le mélange de valeur fixe et de % dans un modèle donne une répartition total du document sur les %, ignorant la valeur fixe.
    Le calcul devrait être fait avec le total document - les valeurs fixes puis répartition de ce solde avec les %.

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  7. Il faudrait avoir la possibilité de gérer plus efficacement les commandes de transport pour nos clients qui organisent la livraison des articles qu’ils vendent.

    Ex : On réalise une commande pour un client donné. On va lui livrer un article X qu’on commande chez un fournisseur Y mais on va lui faire livrer grâce à un fournisseur de transport Z.
    On a besoin d’éditer une commande de transport adressé au fournisseur de transport Z qui reprend le lieu de livraison du client, la quantité et le prix de l’article X, le lieu d’enlèvement (= qui est en fait l’adresse du…

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    Cette amélioration a attiré notre attention.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Karine

  8. Avec le passage à la V5, nous avons l'impression d'être revenu en arrière avec une interface proche de la V16 ou de la i7.70. Avec la V5, nous avons perdu le côté sobre, mais Pro de la V3 et V4 (combiné vert/gris noir). Le visuel étant primordial pour l'acquisition de nouveaux clients, la prochaine version doit absolument corriger cela.

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  9. Nous sommes une cooperative agricole et nous gérons 450 Adhérents.
    Serait il possible de gérer ses ADHÉRENTS en gestion commerciale à la fois en tant que CLIENT et FOURNISSEUR avec le même compte.
    En comptabilité, leur compte général est 45300000

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    Merci pour la suggestion.
    Cette idée a attiré notre attention.
    Chers membres, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    Karine

  10. Dans la liste de clients en gestion commerciale, pouvoir consulter un dossier de recouvrement ouvert en comptabilté

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    Parfait, merci, suggestion éligible !
    Cette idée est maintenant proposée au suffrage.
    Elle est maintenant soumise au suffrage des autres utilisateurs.
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.
    Karine

  11. Nous sommes dans la version V2.00 de la 100c. Et la fonction sous total est devenu dynamique, ce que je trouve très bien. Mais voila certaines personnes se servent de ce total pour montrer la différence de valeur. Il serait bon de faire un choix de paramétrage, soit au poste, soit pour l'application, afin d'avoir la possibilité de dire d'avoir un sous total dynamique ou pas.

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    Cette évolution a attiré notre attention.
    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres membres.

    Nous vous remercions pour cette proposition.
    Votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions.
    Karine

  12. Bonjour

    en GCM, en insertion de documents (ex BL) dans un document existant (ex FA), possibilité de personnaliser la liste des documents à intégrer et/ou de pouvoir la trier par colonne.
    gain en productivité pour des facturations regroupées.
    merci.

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    Votre proposition est conservée.

    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.

    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Karine

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