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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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117 results found

  1. Avoir la possibilité de pouvoir faire des virements sur un compte général (donc pouvoir saisir des coordonnées bancaires sur ce type de compte) sans devoir passer par un compte tiers. Exemple de besoins : pour des caisses de cotisations ou en comptabilité belge.

    20 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  2. Nous souhaitons utiliser les moyens de paiement dans nos filiales en Europe (Belgique, Autriche, Danemark, Suède, Norvège,Suisse,Allemagne)

    20 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  3. La désactivation de LAF passe par le fait de ne pas clôturer les écritures transférées en compta. Outre, le fait que cette action n'est pas claire, pourrait-elle être rendue définitive et ailleurs ?
    En effet, une option dans les paramètres (désactivation LAF) rendant les écritures " non clôturées" lorsqu'elles arriveraient dans la compta, serait plus approprié.

    17 votes

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  4. Lorsqu'une facture de l'année N est réglé en N+1, lors de la mise à jour, en N+1, le règlement se lettre automatiquement avec l'écriture reportée dans le journal des a-nouveaux.
    Est il possible qu'une indication soit reporté en année N pour indiquer que la facture a été réglé en N+1.

    17 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  5. Le dirigeant chez un de mes clients souhaite pouvoir effectuer des virements sans être contre/signé. Il faudrait qu'il puisse le faire ou bien qu'il puisse signer les deux niveaux de signature seul.

    16 votes

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    Bonjour,
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    Cordialement
    Agnès

  6. Lors de la saisie d'un paiement, dans l'onglet échéance il serait bien augmenter le nombre de caractère (plusieurs factures) et dans l'onglet complément et qu'on pointe les factures : toutes les factures devraient apparaître également.

    16 votes

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    Francis

  7. Nous voudrions que notre banque traite les fichiers de virements fournisseurs en débit détaillé.
    Peut-on agir sur le paramètre BatchBooking dans les paramètres Sage Moyens de Paiement ?
    <BtchBookg>true</BtchBookg>
    Ou, serait-il possible de changer le code de service des virements émis (SEPA) dans les paramètres de la banque ? C’est déjà le cas pour les virements de trésorerie.

    16 votes

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    Moyens de paiement ne permet pas pour l’instant de personnaliser les fichiers SEPA, on référence votre demande pour la soumettre au vote des autres utilisateurs.
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    Francis

  8. avoir la possibilité de supprimer une ligne dans une remise déjà générée mais fichier non envoyé à la banque ni comptabilisée. Ce qui éviterait la suppression en totalité puis le repointage.

    15 votes

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    bonjour,
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    Agnès

  9. Dans les moyens de paiement les possibilités de tri sont relativement réduites.
    Il serait donc très utile de faire apparaître la colonne de Pré-lettrage montant ou d'avoir la possibilité de trier par libellé d'écriture lors de la sélection des factures à payer .

    14 votes

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  10. La liste des dossiers lors de leur sélection n’est pas triée de manière alphabétique. Cela peut être anecdotique mais il est vrai que c’est difficile de s’y retrouver.

    14 votes

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    Francis

  11. Est-ce que l'emetteur d'un fichier bancaire envoyé par Flux Bancaire pourrait recevoir une notification lorsque le fichier a été signé et qu'il est transmis automatiquement en banque ?

    14 votes

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    Francis

  12. Générer un fichier de virement typé trésorerie en exploitant les virements de type Sepa.

    13 votes

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    Francis

  13. Vous avez ajouter les informations libres dans les colonnes de la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, pourriez-vous les ajouter dans les critères de sélection ?

    13 votes

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    Francis

  14. Possibilité que les tiers mis en sommeil dans Structure ne soient plus visibles dans les listes déroulantes de l'application. (Par exemple, lors de la recherche du tiers en saisie de virement)

    12 votes

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    Agnès

  15. Ne pas ressaisir les contrats sur chaque société ou avoir une possibilité de recopie par exemple 5 sociétés avec 7 banques et 3 services = 105 contrats à créer au lieu de 21 si le recopie était possible

    12 votes

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    Agnès

  16. Bonjour,

    Dans la fonction Edition des relevés bancaires, il faudrait pouvoir lancer l'édition sur les seuls comptes mouvementés.
    Ou alors dans la fonction "Liste des mouvements bancaires" pouvoir lancer l'édition de chaque relevé en cliquant sur l'imprimante plutôt que de devoir double cliquer sur chaque relevé et ensuite cliquer sur "imprimer".
    Par avance merci.

    12 votes

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  17. Afin de sécuriser, pourriez vous créer une alerte via l'envoi d'un mail en cas de création, modification ou suppression de RIB dans MDP ,

    11 votes

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    Agnès

  18. Selon le modèle de Sage direct, n'y aura t'il pas la possibilité de pouvoir éditer - ou avoir un aperçu - des fichiers de relevé de compte reçus via le web monitoring. Les sociétés qui gèrent plusieurs comptes et plusieurs banques sont un peu perdus dans des fichiers reçus sans nom de fichier explicite. Est-ce possible aussi d'avoir un nom de fichier avec un nom de société ou un numéro de compte ?

    11 votes

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    agnès

  19. Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moyen qu'il a est de cliquer et de télécharger le fichier pour le visualiser et ainsi bien s'assurer qu'il signe le bon. Cela fait perdre un temps important, surtout lorsque le signataire est bien souvent le dirigeant de l'entreprise, et que celui-ci aime que les choses aillent vite

    11 votes

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    Francis

  20. Dans les autorisations d'accès, la fiche salarié est protégée et interdite Mais en Traitement / Décaissement / Saisie des virements émis, bouton Ajouter, il est possible de saisir une échéance de type tiers et d'avoir alors accès aux salariés et même de modifier leur compte bancaire dans la rubrique "Banque du tiers".

    La protection de la fiche salarié doit être plus précise

    11 votes

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    Bonjour,
    Votre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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    Francis

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