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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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117 results found

  1. il faudrait savoir dans Moyens de paiement qui a créé une remise

    10 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  2. Je fais des virements de tréso intra groupe qui sont transférés en compta comme les virements de tréso normaux c'est à dire en 580.
    Sauf que pour les intra groupes, je dois passer une OD pour chaque société bénéficiaire pour mettre la somme dans son 455.
    Il faudrait que l'on puisse transférer directement en 455 les virements intra, avec la possibilité de différencier chaque 455 des sociétés bénéficiaire

    10 votes

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    Agnès

  3. Bonjour - Flux bancaire : Il faudrait qu'un utilisateur qui peut émettre des virements, puisse au moins les consulter dans l'interface "Suivi des flux bancaires / Emission", même s'il n'est pas signataire. Merci

    10 votes

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    Agnès

  4. Bonjour,

    Dans les moyens de paiement j'aimerais retrouver mes factures prélettrées, Quand arrive le virement, j'ai besoin de gagner du temps et la colonne de prélettrage est inexistante sur cette partie. Mais présente en compta.

    9 votes

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    Bonjour,
    Sur la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, il y a les colonnes Montant Réglé et Date dernier règlement qui peuvent vous être utile dans le cas d’un règlement partiel.
    Nous ouvrons tout de même votre suggestion au vote des autres contributeurs. Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  5. Dans moyens de paiement le virement de trésorerie n'utilise pas les comptes fournisseurs.... Il faudrait que le virement de trésorerie permettent de régler des factures intra-groupe comme le demandent certaines banques.

    9 votes

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    Bonjour,
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    Agnès

  6. Serait-il possible d'avoir un paramétrage distinct pour la date d'exécution des virements et des prélèvements:

    ex :
    Virement : date de remise
    Prélèvement : date d'échéance

    Merci

    9 votes

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    Francis

  7. Lors de la comptabilisations d'un règlement client reçu, traité par la procédure d'incorporation du menu cité en titre, si nous avons un encaissement de 3.000 euros correspondant à un règlement de deux clients :
    - CLIENT A pour 1.000 euros, facture 1
    - CLIENT B pour 2.000 euros, facture 2 et 3
    et que ces opérations ont faite l'objet d'un pointage qui à permis d'identifier dans la base comptable les mouvements et donc les écritures correspondantes, le système comptabilise l'ensemble de ces opérations (3.000 euros) sur un seul client, le 1er de la liste ayant été identifié au lieu de…

    9 votes

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    Francis

  8. Je voudrais personnaliser et structurer la référence des mandats de prélèvements.

    9 votes

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    Francis

  9. L'appel du tiers ou abrégé ne devrait pas être liée à une préférence mais fonctionner systématiquement.

    9 votes

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    Francis

  10. Dans Sage Flux Bancaires,
    Fonction ajout d'un fichier externe, serait il possible de pouvoir intégrer en masse plusieurs fichiers, plutôt que de le faire de façon unitaire.
    en effet, lorsque vous avez potentiellement une trentaines de fichiers (virements / prélèvements) provenant d'une application métier a transmettre régulièrement, cela éviterai de lancer 30 fois l'ajout.
    merci pour la pris en compte de cette demande

    8 votes

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    Un grand merci pour cette intéressante suggestion.
    Votre amélioration est enregistrée.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos produits.
    L’équipe produit

  11. Bonjour,

    Avoir la possibilité, dans les fenêtres saisie et gestion de virements de pouvoir changer la date d'échéance et de banque de plusieurs éléments en même temps et en une seule manipulation.

    8 votes

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    Bonjour
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    Agnès

  12. Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En effet le 15 du mois, je dois en décocher 200 dans la même journée. Ca me ferait du temps . Merci

    8 votes

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    Agnès

  13. Aujourd’hui un signataire est obligé de se connecter dans chaque dossier pour visualiser les virements en attente. Pourtant il y a une société mère qui pourrait regrouper toutes les filiales. Cela est problématique car il n’a pas de vision d’ensemble des virements

    8 votes

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  14. Lors de la saisie de la date d'échéance et/ou de la date de remise, afficher une alerte si celle-ci est antérieure à J-30.
    Cela aurait pour objectif d'éviter une mauvaise saisie. Exemple : 23/03/2017 au lieu de 23/03/2018.
    Notamment lors de la comptabilisation si N-1 n'est pas encore clôturé

    8 votes

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    Francis

  15. dans MP, en saisie des règlements et dans écritures non lettrées, ce serait bien de pouvoir faire une recherche par intitulé tiers ou montant

    7 votes

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  16. Bonjour,
    En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
    Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
    Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…

    7 votes

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    “Bonjour,
    Merci de votre contribution.
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    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès”

  17. Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs

    7 votes

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    Cordialement
    Agnès”

  18. Afin d'éviter de modifier à la main le montant de chaque échéance sur les lots préétablis qui contiennent de trop nombreuses lignes. il faudrait pouvoir associer en sélection d'écritures non lettrées un mandat à un type de prélèvement spécifique de consommation client dont le montant change tous les mois
    Par exemple un mandat pour les consommations en téléphonie ou un autre pour les consommations en photocopie

    7 votes

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  19. Possibilité de récupérer sur BI reporting les éléments directement saisis dans moyens de paiement. Exemple échéanciers clients

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  20. Sous MDP, lorsque l'on sélectionne une pièce pour une saisie de décaissement/encaissement, obtenir une alerte si une zone commentaires spécifique est renseignée dans la fiche tiers.
    ex : lors d'un encaissement client, alerte "A débloquer dès que facture n° XXX est réglée"

    7 votes

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