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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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115 results found

  1. Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moyen qu'il a est de cliquer et de télécharger le fichier pour le visualiser et ainsi bien s'assurer qu'il signe le bon. Cela fait perdre un temps important, surtout lorsque le signataire est bien souvent le dirigeant de l'entreprise, et que celui-ci aime que les choses aillent vite

    11 votes

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    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si elle vous intéresse et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  2. Dans les autorisations d'accès, la fiche salarié est protégée et interdite Mais en Traitement / Décaissement / Saisie des virements émis, bouton Ajouter, il est possible de saisir une échéance de type tiers et d'avoir alors accès aux salariés et même de modifier leur compte bancaire dans la rubrique "Banque du tiers".

    La protection de la fiche salarié doit être plus précise

    11 votes

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    Bonjour,
    Votre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  3. il faudrait savoir dans Moyens de paiement qui a créé une remise

    10 votes

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    Bonjour, Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  4. Serait-il possible d'avoir un paramétrage distinct pour la date d'exécution des virements et des prélèvements:

    ex :
    Virement : date de remise
    Prélèvement : date d'échéance

    Merci

    10 votes

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    Votre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  5. Bonjour,

    Dans les moyens de paiement j'aimerais retrouver mes factures prélettrées, Quand arrive le virement, j'ai besoin de gagner du temps et la colonne de prélettrage est inexistante sur cette partie. Mais présente en compta.

    9 votes

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    Bonjour,
    Sur la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, il y a les colonnes Montant Réglé et Date dernier règlement qui peuvent vous être utile dans le cas d’un règlement partiel.
    Nous ouvrons tout de même votre suggestion au vote des autres contributeurs. Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  6. Dans moyens de paiement le virement de trésorerie n'utilise pas les comptes fournisseurs.... Il faudrait que le virement de trésorerie permettent de régler des factures intra-groupe comme le demandent certaines banques.

    9 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  7. Lors de la comptabilisations d'un règlement client reçu, traité par la procédure d'incorporation du menu cité en titre, si nous avons un encaissement de 3.000 euros correspondant à un règlement de deux clients :
    - CLIENT A pour 1.000 euros, facture 1
    - CLIENT B pour 2.000 euros, facture 2 et 3
    et que ces opérations ont faite l'objet d'un pointage qui à permis d'identifier dans la base comptable les mouvements et donc les écritures correspondantes, le système comptabilise l'ensemble de ces opérations (3.000 euros) sur un seul client, le 1er de la liste ayant été identifié au lieu de…

    9 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  8. Je voudrais personnaliser et structurer la référence des mandats de prélèvements.

    9 votes

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    Francis

  9. L'appel du tiers ou abrégé ne devrait pas être liée à une préférence mais fonctionner systématiquement.

    9 votes

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    Francis

  10. Dans Sage Flux Bancaires,
    Fonction ajout d'un fichier externe, serait il possible de pouvoir intégrer en masse plusieurs fichiers, plutôt que de le faire de façon unitaire.
    en effet, lorsque vous avez potentiellement une trentaines de fichiers (virements / prélèvements) provenant d'une application métier a transmettre régulièrement, cela éviterai de lancer 30 fois l'ajout.
    merci pour la pris en compte de cette demande

    8 votes

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    Un grand merci pour cette intéressante suggestion.
    Votre amélioration est enregistrée.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos produits.
    L’équipe produit

  11. Bonjour,

    Avoir la possibilité, dans les fenêtres saisie et gestion de virements de pouvoir changer la date d'échéance et de banque de plusieurs éléments en même temps et en une seule manipulation.

    8 votes

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    Bonjour
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    Agnès

  12. Maintenir la fenêtre de mise à jour de la comptabilité une fois l'impression effectuée (jusqu'à présent la fenêtre se ferme)

    8 votes

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    Agnès

  13. Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En effet le 15 du mois, je dois en décocher 200 dans la même journée. Ca me ferait du temps . Merci

    8 votes

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    Agnès

  14. Aujourd’hui un signataire est obligé de se connecter dans chaque dossier pour visualiser les virements en attente. Pourtant il y a une société mère qui pourrait regrouper toutes les filiales. Cela est problématique car il n’a pas de vision d’ensemble des virements

    8 votes

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  15. Pourrait on prévoir un paramétrage qui permettrait de reprendre les informations libres saisies dans les écritures de vente/achat dans les écritures de règlement générées par moyens de paiement ?

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    Francis

  16. Lors de la saisie de la date d'échéance et/ou de la date de remise, afficher une alerte si celle-ci est antérieure à J-30.
    Cela aurait pour objectif d'éviter une mauvaise saisie. Exemple : 23/03/2017 au lieu de 23/03/2018.
    Notamment lors de la comptabilisation si N-1 n'est pas encore clôturé

    8 votes

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    Francis

  17. Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...

    7 votes

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    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
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    Cordialement
    Agnès

  18. Bonjour,
    En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
    Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
    Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…

    7 votes

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    Cordialement
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  19. Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs

    7 votes

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  20. Afin d'éviter de modifier à la main le montant de chaque échéance sur les lots préétablis qui contiennent de trop nombreuses lignes. il faudrait pouvoir associer en sélection d'écritures non lettrées un mandat à un type de prélèvement spécifique de consommation client dont le montant change tous les mois
    Par exemple un mandat pour les consommations en téléphonie ou un autre pour les consommations en photocopie

    7 votes

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    Agnès

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