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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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117 results found

  1. avoir dans la fenêtre de sélection d'impression de la liste des échéances (gestion/virement), ajout dans la zone classement de 'numéro facture' et 'référence' en plus du tiers, date et banque.

    7 votes

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Votre idée est sélectionnée.
    Elle est maintenant soumise au vote des autres utilisateurs.
    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Agnès

  2. Dans l'interrogation comptable depuis moyen de paiement, avoir accès aux pièces jointes de l'écriture comptable associé dans le module comptabilité.

    7 votes

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  3. Pourrait on prévoir un paramétrage qui permettrait de reprendre les informations libres saisies dans les écritures de vente/achat dans les écritures de règlement générées par moyens de paiement ?

    7 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  4. Pouvoir récupérer les extraits directement dans Flux bancaires sans passer par moyens de paiement, notamment si la connexion avec Sage ID ne fonctionne pas.
    Il faut également prévoir l'option de re-récupérer les extraits sans passer par une demande à la plate forme, comme cela existait dans SageDirect

    7 votes

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    Francis

  5. Lors de la mise à jour de la Comptabilité à partir de MdP, pouvoir récupérer une ventilation analytique sur les comptes de Trésorerie à partir soit :
    - Du compte collectif du tiers,
    - Du compte de produit ou de charge,
    - Autre suggestion ...

    7 votes

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    Francis

  6. Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'est pas du tout pratique.

    6 votes

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    Cordialement
    Agnès

  7. Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des virements en attente de signature ou pas...

    6 votes

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    Agnès

  8. Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...

    6 votes

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  9. Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité.
    Meme remarque pour les Immo et la gescom

    6 votes

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  10. En modification du tiers payeur dans une échéance de virement, il serait utile que le RIB du fournisseur reprenne ou propose celui du tiers payeur

    6 votes

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    Agnès

  11. Pouvoir éditer dans les bordereaux le détail des écritures comptables incorporées (équivalent de la case "détail des écritures" en édition de lettre de virement)

    6 votes

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  12. Je souhaiterais qu'il y ait la possibilité de rechercher ou d'appeler un compte tiers dans les traitements de saisie des encaissements et des décaissements dans le module moyen de paiement.
    Merci à vous.

    6 votes

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    Agnès

  13. Maintenir la fenêtre de mise à jour de la comptabilité une fois l'impression effectuée (jusqu'à présent la fenêtre se ferme)

    6 votes

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    Agnès

  14. Bonjour

    lors de l'import des RIB tiers en format paramétrable pouvoir indiquer la banque principale.

    6 votes

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    Bonjour,
    Votre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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    Francis

  15. Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie

    5 votes

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    Agnès

  16. j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance.
    aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.

    5 votes

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    Un grand merci pour cette idée.
    Simplifier nos produits est un enjeu majeur.
    Nous conservons votre suggestion.
    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions.
    Agnès

  17. Bonjour,
    Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant.
    Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant dans la gestion par virement ça se trie bien mais l'impression de la liste des virements lors de la transmission n'est plus triée.
    Il faudrait remettre la possibilité d'avoir l'impression des virements émis triés par montant.

    5 votes

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    Agnès

  18. Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
    "L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
    Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."

    Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
    Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…

    5 votes

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    Agnès

  19. Bonjour,
    Crée une autorisation au niveau de l'utilisateur pour la MJC pour les échéances non comptabilisées et déjà comptabilisée ( par erreur un client a sélectionné "déjà comptabilisée résultat toutes les échéances sont comptabilisées une deuxièmes fois dans la base comptable ) aussi crée une alerte comme a la gescom "Voulez vous comptabiliser les......oui ou non " et "Voulez vous comptabilisées les échéances déjà comptabilisées ...oui ou non " ça permettra a l'utilisateur de rectifié le choix .Je sais que l'idée doit passé au vote mais je trouve que c'est une urgence surtout si cette maladresse se répétera une autre…

    5 votes

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  20. Je souhaiterai incorporer uniquement les comptes Fournisseurs Actifs et donc écarter les inactifs lorsque je souhaite préparer des paiements. En effet, j'ai des comptes qui vivent pendant un certain temps et j'ai besoin de cette fonctionnalité. J'ai vu que cela existait pour la fonction marketing et pour la fonction comptable cela serait intéressant.

    5 votes

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