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associer un mandat de prélèvement à un type de remise
Afin d'éviter de modifier à la main le montant de chaque échéance sur les lots préétablis qui contiennent de trop nombreuses lignes. il faudrait pouvoir associer en sélection d'écritures non lettrées un mandat à un type de prélèvement spécifique de consommation client dont le montant change tous les mois
Par exemple un mandat pour les consommations en téléphonie ou un autre pour les consommations en photocopie7 votesBonjour,
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Agnès -
BI reporting et Moyens de paiement
Possibilité de récupérer sur BI reporting les éléments directement saisis dans moyens de paiement. Exemple échéanciers clients
7 votesBonjour,
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Agnès -
Alerte
Sous MDP, lorsque l'on sélectionne une pièce pour une saisie de décaissement/encaissement, obtenir une alerte si une zone commentaires spécifique est renseignée dans la fiche tiers.
ex : lors d'un encaissement client, alerte "A débloquer dès que facture n° XXX est réglée"7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Ajouter critères 'numéro facture' et 'référence' dans zone Classement en édition échéances
avoir dans la fenêtre de sélection d'impression de la liste des échéances (gestion/virement), ajout dans la zone classement de 'numéro facture' et 'référence' en plus du tiers, date et banque.
7 votesNous vous remercions pour l’idée.
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Agnès -
Interrogation comptable pièce jointe
Dans l'interrogation comptable depuis moyen de paiement, avoir accès aux pièces jointes de l'écriture comptable associé dans le module comptabilité.
7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Sage Flux bancaire : récuperer les extraits
Pouvoir récupérer les extraits directement dans Flux bancaires sans passer par moyens de paiement, notamment si la connexion avec Sage ID ne fonctionne pas.
Il faut également prévoir l'option de re-récupérer les extraits sans passer par une demande à la plate forme, comme cela existait dans SageDirect7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
analytique moyens de Paiement
Lors de la mise à jour de la Comptabilité à partir de MdP, pouvoir récupérer une ventilation analytique sur les comptes de Trésorerie à partir soit :
- Du compte collectif du tiers,
- Du compte de produit ou de charge,
- Autre suggestion ...7 votesVotre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Francis -
Saisie d'un virement : recherche du bénéficaire par le nom
Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'est pas du tout pratique.
6 votesBonjour,
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Cordialement
Agnès -
A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer
Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie
6 votesBonjour,
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Agnès -
Signaler les tâches à effectuer sur le portail SAGE FLUX BANCAIRES
Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des virements en attente de signature ou pas...
6 votesBonjour,
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Agnès -
Reprise des droits Admin
Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité.
Meme remarque pour les Immo et la gescom6 votesBonjour,
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Agnès -
Eclatement Echéance
pouvoir éclater une échéance en x échéances
6 votes“Bonjour,
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Agnès” -
Edition des factures associées
Pouvoir éditer dans les bordereaux le détail des écritures comptables incorporées (équivalent de la case "détail des écritures" en édition de lettre de virement)
6 votes -
Fonction de recherche ou raccourci dans les traitements des moyens de paiement
Je souhaiterais qu'il y ait la possibilité de rechercher ou d'appeler un compte tiers dans les traitements de saisie des encaissements et des décaissements dans le module moyen de paiement.
Merci à vous.6 votesBonjour, Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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Agnès -
bloquer ou associer un compte bancaire avec un type d'opération bancaire
il faudrait pouvoir associer et/ou bloquer certains comptes bancaires pour certains types d'opérations bancaires.
l'idée est de bloquer les comptes en dollar pour les virements sepa par exemple.
ou associer un compte bancaire à un type d'opération : par exemple les remises de chèque systématiquement sur le CIC
ca éviterait des erreurs.
6 votesBonjour,
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Agnès -
Interdire la selection ou filtrer les mouvements marqués d'une croix
Les mouvements ayant déjà fait l'objet d'une opération dans MDP et en attente de comptabilisation sont marqués d'une croix dans la colonne position de la liste de sélection mais rien n'empêche leur selection.
Afin d'éviter tout double règlement, il faudrait avoir la possibilité d'interdire leur sélection, proposer un filtre ou encore un message d'avertissement.6 votesBonjour,
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Agnès -
Import des RIB tiers en tant que RIB principal
Bonjour
lors de l'import des RIB tiers en format paramétrable pouvoir indiquer la banque principale.
6 votesBonjour,
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Francis -
Edition
j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance.
aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.5 votesUn grand merci pour cette idée.
Simplifier nos produits est un enjeu majeur.
Nous conservons votre suggestion.
Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions.
Agnès -
Impression remise de virement triée par montant
Bonjour,
Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant.
Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant dans la gestion par virement ça se trie bien mais l'impression de la liste des virements lors de la transmission n'est plus triée.
Il faudrait remettre la possibilité d'avoir l'impression des virements émis triés par montant.5 votesBonjour,
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Agnès -
Modèle de lettre liée à la société
Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
"L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…5 votesBonjour,
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Agnès
- Don't see your idea?