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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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117 results found

  1. pouvoir éclater une échéance en x échéances

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    Votre proposition est enregistrée.
    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès”

  2. créer un fichier de virement qui reprend le fonctionnement du virement commercial : avec les coordonnées du fournisseur ( mail, adresse, fax ) afin que la banque puisse leur envoyer automatiquement les avis de virement.

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  3. Suite à la suppression d'un Historique pour correction
    - pourvoir revenir simplement à l'étape précédente
    - c'est à dire: dans la fenêtre "Gestion ..."
    - afin par exemple de supprimer une ligne, pointer et Transmettre
    - et non pas être obligé de tout recommencer depuis [Incorporer]
    Xavier

    5 votes

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    Agnès

  4. il faudrait pouvoir associer et/ou bloquer certains comptes bancaires pour certains types d'opérations bancaires.

    l'idée est de bloquer les comptes en dollar pour les virements sepa par exemple.

    ou associer un compte bancaire à un type d'opération : par exemple les remises de chèque systématiquement sur le CIC

    ca éviterait des erreurs.

    5 votes

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    Agnès

  5. Les mouvements ayant déjà fait l'objet d'une opération dans MDP et en attente de comptabilisation sont marqués d'une croix dans la colonne position de la liste de sélection mais rien n'empêche leur selection.
    Afin d'éviter tout double règlement, il faudrait avoir la possibilité d'interdire leur sélection, proposer un filtre ou encore un message d'avertissement.

    5 votes

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    Agnès

  6. Quand on fait des paiements par chèque, on génère une lettre chèque. On devrait pouvoir avoir accès à un bloc adresse pour qu'on puisse modifier l'adresse si celle ci est différente de la fiche tiers.

    5 votes

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    Agnès

  7. Bonjour,
    Nous avons saisi les informations bancaires de nos clients sous forme IBAN. De ce fait les remises magnétiques ne sont pas admises.
    Notre prestataire AXE nous donne cette explication : une remise de LCR ne peut être effectuée que si le compte bancaire de client est saisi en structure « locale ».
    Cela nous obligerait à modifier ce paramètre pour l'ensemble de notre fichier clients (environ 400 clients !)
    Nous ne comprenons pas pourquoi le système ne reconnait pas un IBAN qui est la structure bancaire obligatoirement utilisée.
    Merci de nous éclairer.
    Bien cordialement
    Laurence SALGADO
    Assistante

    5 votes

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    Bonjour,
    Effectivement, dans la norme CFONB, le format du compte bancaire dans le fichier de LCR est le format en structure locale.
    Toutefois, à partir du RIB au format IBAN il peut être possible de déduire le RIB en structure locale. Votre demande est maintenant ouverte au vote.@Chers membres: Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  8. Il est possible, via des scripts livrés par Sage, d'intégrer les relevés bancaires en rafale.
    Il serait souhaitable aussi d'avoir un script qui permettrait d'éditer les soldes bancaires en multi sociétés.

    5 votes

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    Agnès

  9. Dans le logiciel de comptabilité, nous avons l'information suivante lors de la saisie des encaissements : solvabilité du client
    Nous ne l'avons pas dans le logiciel MDP. C'est bien dommage

    5 votes

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    Francis

  10. On devrait pouvoir choisir dans les paramètres si l’on veut que les écritures de compensations sur les tiers payeurs et les paiements multi collectifs soient regroupées ou en détail à chaque facture.

    5 votes

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    Francis

  11. Incorporation d'un fichier CAMT054 qui contient 2 balises d'entête. MDP découpe le fichier en 2 fichiers le 1er fichier contient le RIB d'une société et le 2ème contient le RIB d'une 2ème société. sur la 1ère société le fichier CAMT est correctement intégré mais les 2 fichiers son alors déplacés dans Traités. Le 2ème fichier n'est alors plus disponible pour intégration dans la 2ème société. Il devrait rester dans Reçus.

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    La gestion des CAMT054 permet d’assurer un gain de productivité substantiel en automatisant la gestion des paiements. Votre idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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    Cordialement
    Francis

  12. il serait utile de pouvoir filtrer par banque et par date les opérations à comptabiliser. pouvoir comptabiliser les opérations d'une banque et pas une autre, d'une date et pas une autre.

    4 votes

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    Agnès

  13. Mettre la société active en surbrillance pour l'icône des favoris comme pour la paie

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  14. Lorsque l'on effectue un règlement fournisseurs en devise dans moyens de paiement, le logiciel prend en compte le taux de change du jour d'émission du document. Cependant, la banque va effectuer le règlement avec 1 ou 2 jours de décalage, le taux réel sera donc différent du taux mdp. Lorsqu'on transfère le virement de moyen de paiements en comptabilité, il est alors impossible de le modifier ou de l'annuler.
    On a donc 2 solutions : annuler l'écriture issue de mdp (ou ne pas effectuer de transfert en comptabilité) ou passer une écriture complémentaire d'écart de change, ce qui implique 2…

    4 votes

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    Agnès

  15. Pouvoir mettre le type de débit unitaire par défaut pour une banque donnée

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  16. Rendre les champs "Capital" et "Forme juridique" disponibles en mise en page de Moyens de paiement.
    Ils le sont en compta, en gescom, mais pas en MdP. C'est pourtant bien utile en pieds de page des lettres d'accompagnement de chèque ou de virement.
    Par contre, le champ "5ème code de TVA sur escompte" lui, est disponible alors que franchement, on s'en f...

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  17. Afin de sécuriser la mise à jour de la comptabilité lors du passage entre les moyens de paiement et la compta 100 C, serait possible de rendre obligatoire en saisie le numéro de la facture payée et le libellé ?

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    Agnès

  18. En cas de fin de chéquier, pouvoir avoir 2 zones de N° de chèque. de … à … et de … à …

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    Agnès

  19. au niveau de l'option gestion des modes de règlement (fichier ci joint) on gère les 3 options ( Aucun-Mode de Réglementent & Banque ) je suggère qu'une autorisation d’accès sur chaque étape soit faite pour que l'utilisateur ne manipule pas les 3 étapes à la fois s'il s'agit exemple d'un parapheur non signé ensuite signé puis à la fin réceptionné. A noter que le statut change selon le mode de règlement encaissement ou décaissement

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    Agnès

  20. Bonjour,
    Le problème dans l'impression du bordereau du versement Effet c'est qu'il regroupe les effets de même échéance , y'a il une possibilité de le rendre avec le même principe du bordereau chèque

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