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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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117 results found

  1. lors de la comptabilisation des avis de rejets de paiement il serait judicieux de pouvoir reprendre le libellé du rejet au lieu de la référence transaction

    4 votes

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    Votre suggestion est ouverte au vote.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  2. Banque : Pouvoir saisir les conditions négociées avec la banque (Nombre de remise/période par mode de règlement, montant minimum de remise/période par mode de règlement, ...). En décaissement, sélectionner les factures fournisseur à régler en tenant compte de ces paramètres

    3 votes

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    “Bonjour,
    Merci de votre contribution.
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    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès”

  3. dans la fiche Banque, onglet paramètres / Délai/Heures
    l'ajustement des colonnes n'est pas disponible
    ni le redimensionnement
    nécessite d'agrandir la fenêtre mais du coup général à toute la fiche banque

    3 votes

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    Bonjour,
    Nous vous remercions pour la proposition.
    Nous retenons votre suggestion.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Agnès

  4. Dans le paramétrage société, avoir la possibilité de paramétrer un journal d'OD pour les escomptes.
    Actuellement, nous pouvons juste mettre un journal d'achat ou de vente.

    3 votes

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    Bonjour,
    Merci pour cette suggestion.
    Votre évolution est proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’évolution de nos logiciels.
    Agnès40931128

  5. Lors de la transmission d'opération bancaire, type virement, si l'opération d'impression n'est pas finalisée, ou lancée en aperçu, le fichier est quand même généré, et les échéances restent en étape aucune. Il faudrait que le fichier ne soit pas généré.

    3 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  6. Il serait bien que la référence bordereau que l'on saisit lors des encaissements de chèques puisse s'incrémenter afin d'éviter de ressaisir tous les jours le numéro des bordereaux bancaires de remise de chèques

    3 votes

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Nous retenons votre évolution.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    L’équipe produit

  7. On ne devrait pas pouvoir modifier le RIB d'un virement émis une fois qu'il est en étape BANQUE ou dans l'historique des virements émis

    3 votes

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  8. l'annulation manuelle d'une LCR déjà comptabilisée (Avoir) oblige a passer manuellement l'écriture d'annulation avec un gros risque d'erreur .. oubli, mauvais compte comptable etc ..
    il serait judicieux d'automatiser l'écriture d'annulation à travers la fonction de mise à jour comptable : pas d'intervention manuelle, pas d'erreur possible
    merci,

    3 votes

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  9. avoir une distinction sur le nom du fichier des prélèvements entre prélèvement SEPA classique et prélèvement SEPA B2B.
    En effet certaine banque distingue ce type de flux avec un fichier ebics différent "pain.008.001.02.sdd ou pain.008.001.03.sdd" pour prélèvement sepa classique et "pain.008.001.02.sbb ou pain.008.001.03.sbb" pour prélèvement sepa b2b

    3 votes

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    Francis

  10. Lors de la maj de l'écriture en comptabilité, il serait intéressant que les colonnes contrepartie Tiers et contrepartie Générale soient renseignées sur la ligne du 512

    2 votes

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  11. bonjour,
    dans SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien lorsque nous relançons un flux suite à 1 ou des erreurs de transmission (au niveau de la banque) que l'on puisse relancer tous les traitement en erreur de transmission car actuellement seul le 1er en erreur est relancé pour les autres nous devons repasser par SAGE MDP et retransmettre....
    Une idée à améliorer.
    Merci

    2 votes

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    Cordialement
    Agnès

  12. Bonjour,

    Il faudrait qu'on puisse passer le logiciel en Anglais comme on peut le faire en Comptabilité et Gestion Commerciale.

    2 votes

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    Agnès

  13. Il serait très intéressant de retrouver le lien vers Sharepoint Stockage Archivage depuis tous les modules Sage 100Cloud
    Moyens de Paiement :depuis l'échéance à payer je peux consulter la facture pour contrôle avant paiement.
    Immo : depuis la fiche Immo je peux contrôler la facture pour le paramétrage fiscale par exemple
    Tréso : depuis la prévision comptable ..
    ECF :depuis le fonction détail de rubrique ...

    2 votes

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  14. Lors de l'édition de la liste des mouvements de virements émis, il serait intéressant de masquer partiellement les coordonnées bancaires du bénéficiaire (début et fin du compte IBAN).

    2 votes

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    Francis

  15. demande que moyens paiement puisse générer des fichiers au format MT 101

    2 votes

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    Francis

  16. Pouvoir paramétrer la contrepartie tiers et fournisseur afin que ces 2 colonnes apparaissent dans l'écriture comptable lors de la MAJ de la comptabilité dans Moyen de paiement

    1 vote

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  17. Il serait fort utile de pouvoir paramétrer les documents par défaut que l'on veut éditer lors d'une transmission. Le logiciel nous propose par défaut (cocher) le bordereau d'accompagnement et la liste des mouvements or je ne me sers pas du bordereau d'accompagnement, il faut que je décoche cette case à chaque transmission, c'est assez pénible.
    merci

    1 vote

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