Il faudrait pouvoir personnaliser les différents écran en ajoutant ou supprimant des colonnes

Possibilité que les valideurs aient accès uniquement à leurs factures dans l'onglet BAP pour garder un historique de leur validation et pouvoir consulter les factures.

On ne peut saisir qu'une date d'échéance, nous avons besoin de répartir l'écriture du 401000 sur plusieurs lignes afin de la fractionner en compta

Il serait utile de voir dans la barre supérieure d'ACS avec quel login je suis connecté. (Idem si on utilise la fonction "se connecter en tant que : xxx.

Dans la même idée, il serait intéressant de voir dans le choix des sociétés la date et l'heure de la dernière synchronisation.

Dans le secteur du BTP, nous avons beaucoup de factures avec retenue de garantie, dont nous comptabilisons le montant dans un compte Fournisseur spécifique.
Il faudrait qu'ACS permette saisie d'un 2nd compte Tiers dans l'écriture d'achat.

Il serait intéressant de pouvoir afficher les commentaires sur le fichier pdf de la facture dans la console ACS, et de pouvoir enregistrer/imprimer le pdf avec ces commentaires visibles.

Seul le dernier cours de la devise est récupéré de sage 100C. il faudrait garder l'historique des cours afin de valoriser correctement en fonction des dates de document.

Bonjour,
serait-il possible de trier en un clic la liste des collaborations dans l'ordre alphabétique dans chaque catégorie de document ?
d'avance merci

Bonjour,
est-il possible de faire évoluer le logiciel pour sortir des statistiques sur ACS ? Ex : Combien de factures ont été scannées par jour ? Combien saisies ? Combien exportées ?...

Il faudrait pouvoir gérer avec cette appli ACS les BL fournisseurs de la même manière que les factures :
Par exemple
Je dépose un BL dans ACS il trouve la correspondance avec la commande achat GESCOM (avec pourquoi pas un changement de statut en GESCOM)
ACS archive le BL
On reçoit ensuite la facture qu’on traite avec ACS et on pourrait rattacher le BL. pdf à la FACTURE .pdf

A aujourd'hui, il nous est impossible de supprimer l'envoi automatique de mail aux comptables pour suppression d'un BL rapproché dans SAGE.
En effet pour chaque BL rapproché via ACS et supprimé ensuite de la gescom, un mail automatique est envoyé aux comptables pour signalement.
Dans la logique, un BL rapproché signifie réception de la facture donc plus besoin de l'avoir en BL dans la gescom.

Sur les différents menus (BAP, litiges, etc) il est possible de faire l'extraction des PDF rattachées aux factures.

Ce bouton est disponible pour tous les utilisateurs, sur toutes les factures de la société même s'il n'est pas valideur de toutes.

Il peut donc extraire des factures qui ne le concerne pas, il faudra ajouter un droit pour ne pas avoir accès à l'extraction des PDF + un filtre pour ne voir que les factures dont il est valideur

Lors de l'import, que ça soit via la passerelle mail ou en ajout direct, certains fichiers restent bloqués longtemps voire ne sont pas traités du tout. Aucune info n’est donnée par ACS sur le fait que le fichier soit refusé et pourquoi, ou si il est bien en cours de traitement.

Il faudrait pouvoir intégrer les utilisateurs nouveaux via un fichier Excel. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps au démarrage des dossiers.

Pouvoir défiler d'une facture à une autre lors de la validation.

Pouvoir choisir l'emplacement du tampon BAP.

Bonjour, est-il possible d'ajouter la référence de la facture dans les champs disponibles?

Lors d'un transfert de PDF avec plusieurs factures, avoir la possibilité de supprimer ou rajouter des pièces en cours de traitement.
La reconnaissance des documents n'est pas toujours bonne et on se retrouve alors à supprimer l'intégralité du fichier pour le rescanner ensuite en individuel.