-
Personnalisation des écrans dans Sage ACS
Il faudrait pouvoir personnaliser les différents écran en ajoutant ou supprimant des colonnes
44 votesCette amélioration est soumise au vote.
Chers membres, si cette amélioration vous convient, votez pour elle !
Nathalie -
Facture BAP pour valideur
Possibilité que les valideurs aient accès uniquement à leurs factures dans l'onglet BAP pour garder un historique de leur validation et pouvoir consulter les factures.
38 votesMerci de votre contribution.
Votre proposition est maintenant soumise au vote.
Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette évolution.
Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels Sage. -
Factures multi-échéances
On ne peut saisir qu'une date d'échéance, nous avons besoin de répartir l'écriture du 401000 sur plusieurs lignes afin de la fractionner en compta
31 votesCette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste des évolutions produit.
Elle devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
Merci à tous les contributeurs. -
Qui suis-je
Il serait utile de voir dans la barre supérieure d'ACS avec quel login je suis connecté. (Idem si on utilise la fonction "se connecter en tant que : xxx.
Dans la même idée, il serait intéressant de voir dans le choix des sociétés la date et l'heure de la dernière synchronisation.24 votesCette suggestion est éligible au vote.
Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
Encore merci de nous aider à l’évolution de nos offres.
Nathalie -
Factures avec Retenues de Garantie
Dans le secteur du BTP, nous avons beaucoup de factures avec retenue de garantie, dont nous comptabilisons le montant dans un compte Fournisseur spécifique.
Il faudrait qu'ACS permette saisie d'un 2nd compte Tiers dans l'écriture d'achat.24 votesCette idée est proposée au vote.
Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres utilisateurs.
Merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres. -
Commentaires visibles sur le pdf
Il serait intéressant de pouvoir afficher les commentaires sur le fichier pdf de la facture dans la console ACS, et de pouvoir enregistrer/imprimer le pdf avec ces commentaires visibles.
23 votesVotre suggestion est conservée.
@Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous plait et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage. -
AUTOMATISATION COMPTABLE gestion des devises
Seul le dernier cours de la devise est récupéré de sage 100C. il faudrait garder l'historique des cours afin de valoriser correctement en fonction des dates de document.
23 votesBonne nouvelle !
Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste des évolutions produit.
Elle devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
Merci à tous les contributeurs. -
Tri sur affichage des collaborateur
Bonjour,
serait-il possible de trier en un clic la liste des collaborations dans l'ordre alphabétique dans chaque catégorie de document ?
d'avance merci23 votesVotre évolution est éligible.
Chers clients, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !
Merci de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.
Nathalie -
Statistiques sur ACS
Bonjour,
est-il possible de faire évoluer le logiciel pour sortir des statistiques sur ACS ? Ex : Combien de factures ont été scannées par jour ? Combien saisies ? Combien exportées ?...17 votesLe menu suivi des consommations permet déjà d’avoir des informations de ce type. Nous retenons cependant votre suggestion pour avoir un dashboard plus global
Elle est maintenant ouverte au vote des autres membres.
Nathalie -
Rapprochement avec GC / info retour dans la GC
Dans le cas où l’on souhaite gérer le rapprochement des BL avec la Gestion Commerciale Sage ET la génération de l’écriture en Comptabilité via ACS ET qu’il y a un circuit de validation avec au moins 2 actions, il faudrait que dans la Gestion Commerciale le fait que le BL a été rapproché et que la facture est en attente de BAP dans ACS soit visible.
A date, il n’y a aucun moyen dans la Gestion Commerciale d’avoir cette information. Cela ne manquera pas de générer des interrogations / des incompréhensions.
En effet, le statut du BL fournisseur ne sera…17 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos offres Sage.
Nathalie -
Validation BC
Il faudrait pouvoir gérer avec cette appli ACS les BL fournisseurs de la même manière que les factures :
Par exemple
Je dépose un BL dans ACS il trouve la correspondance avec la commande achat GESCOM (avec pourquoi pas un changement de statut en GESCOM)
ACS archive le BL
On reçoit ensuite la facture qu’on traite avec ACS et on pourrait rattacher le BL. pdf à la FACTURE .pdf13 votesNous retenons votre proposition.
@Chers membres: Votez pour cette idée et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions Sage. -
Gestion des factures avec ou sans décimales
En Nouvelle-Calédonie, comme en Polynésie, comme en Afrique, la monnaie de tenue de la comptabilité (CFP, CFA...) est sans décimale... Donc toutes les factures d'achats LOCAUX sont sans décimale, MAIS nous importons aussi beaucoup... en €, en USD, AUD, etc, etc.... Il faudrait donc que le module :
1- puisse reconnaitre automatiquement les montants avec ou sans décimale à la lecture ?... (idéal...)
2- ou bien qu'au moment de l'importation des documents, on puisse lui indiquer que les Documents à importer sont "avec" ou "sans" décimale…Nous avons bien vu pendant la présentation le paramètre ADMINISTRATEUR et global pour l'application…
13 votesMerci de votre contribution, cette idée est enregistrée.
Cependant sa réalisation est ambitieuse et nous avons besoin de la prioriser.
Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
Nathalie -
Paramétrage envoi mail anomalie pour suppression d'un BL rapproché dans SAGE
A aujourd'hui, il nous est impossible de supprimer l'envoi automatique de mail aux comptables pour suppression d'un BL rapproché dans SAGE.
En effet pour chaque BL rapproché via ACS et supprimé ensuite de la gescom, un mail automatique est envoyé aux comptables pour signalement.
Dans la logique, un BL rapproché signifie réception de la facture donc plus besoin de l'avoir en BL dans la gescom.8 votesVotre idée est sélectionnée.
Elle est maintenant ouverte au vote des autres membres.
Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage. -
Bloquer l'extraction des PDF pour certains profils + restreindre la visibilité des factures dont il est concerné
Sur les différents menus (BAP, litiges, etc) il est possible de faire l'extraction des PDF rattachées aux factures.
Ce bouton est disponible pour tous les utilisateurs, sur toutes les factures de la société même s'il n'est pas valideur de toutes.
Il peut donc extraire des factures qui ne le concerne pas, il faudra ajouter un droit pour ne pas avoir accès à l'extraction des PDF + un filtre pour ne voir que les factures dont il est valideur
5 votesOuverte au vote · 0 comments · Sage Automatisation Comptable · Flag idea as inappropriate… · Admin → -
Import factures
Lors de l'import, que ça soit via la passerelle mail ou en ajout direct, certains fichiers restent bloqués longtemps voire ne sont pas traités du tout. Aucune info n’est donnée par ACS sur le fait que le fichier soit refusé et pourquoi, ou si il est bien en cours de traitement.
5 votesNous retenons votre proposition.
Chers membres, votez pour cette idée et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez ! Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
L'équipe Produit.
-
Intégration des utilisateurs en masse via fichier excel
Il faudrait pouvoir intégrer les utilisateurs nouveaux via un fichier Excel. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps au démarrage des dossiers.
3 votesUn grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos offres Sage.
L'équipe Produit.
-
Validation des factures
Pouvoir défiler d'une facture à une autre lors de la validation.
3 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres.
Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
L'équipe Produit.
-
3 votes
Un grand merci, votre évolution est proposée au vote des autres utilisateurs.
Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos offres Sage.
L'équipe Produit.
-
Référence dans les libellés automatiques
Bonjour, est-il possible d'ajouter la référence de la facture dans les champs disponibles?
2 votesMerci pour votre contribution ! Cette évolution est ouverte au vote.
Chers utilisateurs, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !
L'équipe Produit.
-
Transfert de PDF dans Sage ACS
Lors d'un transfert de PDF avec plusieurs factures, avoir la possibilité de supprimer ou rajouter des pièces en cours de traitement.
La reconnaissance des documents n'est pas toujours bonne et on se retrouve alors à supprimer l'intégralité du fichier pour le rescanner ensuite en individuel.2 votesVotre idée est sélectionnée, elle est désormais ouverte au vote des autres membres.
Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
L'équipe Produit.
- Don't see your idea?