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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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70 results found

  1. A aujourd'hui, il nous est impossible de supprimer l'envoi automatique de mail aux comptables pour suppression d'un BL rapproché dans SAGE.
    En effet pour chaque BL rapproché via ACS et supprimé ensuite de la gescom, un mail automatique est envoyé aux comptables pour signalement.
    Dans la logique, un BL rapproché signifie réception de la facture donc plus besoin de l'avoir en BL dans la gescom.

    8 votes

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    Votre idée est sélectionnée.
    Elle est maintenant ouverte au vote des autres membres.
    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.

  2. En termes de contrôle interne, il serait pertinent d'associer une durée de début ainsi qu'une durée de fin des droits portant sur les comptes utilisateurs.
    Seule l'option suppression est proposée.
    Pourrait-on a minima disposer d'une option Mise en sommeil au même titre que les comptes du plan comptable, ou de la notion de compte Actif / Inactif.

    7 votes

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  3. Dans la bannette Comptabilité, pré-identifier les doublons (colorisation différente par exemple) sans avoir à traiter la facture pour obtenir une alerte.

    7 votes

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  4. Il est possible de faire défiler les factures dans la bannette comptabilité (à l'aide du bouton "suivant"), il faudrait que ça soit possible aussi dans la bannette validation

    7 votes

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  5. I. Traçabilité des factures dans ACS:

    Il est indispensable de savoir :

    • Leur mode d’acheminement : si les factures nous sont parvenues par mail ou par courrier (puis scannées) :
    o Il faudrait cette information, ou dans la traçabilité, ou par un tampon automatique sur la facture avec : voir plus bas la date de réception de la facture par mail,

    • Et la date d’arrivée chez nous :
    o une facture arrivée par courrier est horodatée à son arrivée.
    o Par contre pour une facture par mail, nous n’avons pas cette information à moins de retourner dans Outlook.…

    7 votes

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  6. Il faudrait interdire la modification des écritures comptables envoyées par ACS en Comptabilité tant que le BAP n'a pas été apposé.
    En effet si le client modifie l'écriture (change le compte) en comptabilité, le lien est ensuite perdu et le BAP ne passe pas ce qui entraine un blocage. Seul AKAO a la main ensuite pour débloquer les factures.

    6 votes

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  7. Il faudrait pouvoir :
    1/ relancer une question sans réponse (comme on relance les factures en attente de validation)
    2/ pouvoir poser une question APRES validation et comptabilisation de la facture

    6 votes

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  8. Il est dommage de ne pas avoir à disposition la rubrique Compte dans le tampon BAP alors que nous pouvons disposer de la rubrique Analytique.

    5 votes

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  9. Lors de la dernière étape de validation, nous pouvons uniquement "Revenir à l'étape précédente" mais il serait bien que le dernier valideur puisse renvoyer directement à une autre étape et pouvoir la choisir.
    Ex : comptable => valid1 => valid2 => BAP
    Depuis BAP, pouvoir renvoyer à l'étape de son choix, et non pas uniquement à l'étape précédente.

    5 votes

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  10. Pour une facture et un circuit de validation donnés, je peux avoir 3 valideurs potentiels (service achat par exemple). Mais en tant que comptable je suis dans l'incapacité de déterminer le valideur adéquat.

    La solution proposée (créer une adresse email "service achat") n'est pas satisfaisante car on perd la traçabilité du valideur.

    La solution demandée serait de pouvoir transmettre la facture à un groupe "Service achat" comprenant les 3 valideurs potentiels.

    5 votes

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  11. Pouvoir dispatcher les factures par catégorie ou agence avant intégration dans ACS (un mail pour tel type de factures ou telle agence). Comme cela le comptable n'a pas à chercher quelle agence a envoyé cette facture dans ACS. Cela permettrait une pré indexation de la facture.

    5 votes

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  12. Il faudrait pouvoir intégrer les utilisateurs nouveaux via un fichier Excel. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps au démarrage des dossiers.

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  13. Dans tous les écran, Comptable, validation.... avoir les colonne Mode de règlement et date d'échéance disponible

    4 votes

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  14. Bonjour, est-il possible d'ajouter la référence de la facture dans les champs disponibles?

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  15. Lors d'un transfert de PDF avec plusieurs factures, avoir la possibilité de supprimer ou rajouter des pièces en cours de traitement.
    La reconnaissance des documents n'est pas toujours bonne et on se retrouve alors à supprimer l'intégralité du fichier pour le rescanner ensuite en individuel.

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  16. Le service comptabilité met une section analytique en attente. Le service comptabilité transmet la facture au valideur. Avons-nous moyen d'obliger le valideur à changer la section analytique

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  17. Ajouter une option permettant à l'utilisateur qui a posé une question d'être notifié par mail si on lui a répondu.

    3 votes

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  18. Pouvoir modifier le champ analytique directement depuis l'appli mobile

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  19. Donner la possibilité de modifier un BL dans ACS et que la modification soit remontée dans le BL de la gestion commerciale.

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    Votre suggestion est conservée.

    Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous plait et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    L'équipe Produit.

  20. Pouvoir mettre des droits comptables sur les catégories de doc et ou agence. Aujourd'hui par défaut le comptable voit toutes les factures même si on lui a mis que certaines agences

    3 votes

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