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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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70 results found

  1. Pour les utilisateurs de type "Comptabilité" il faudrait pouvoir filtrer des catégories de documents précis et qu'ils ne puissent pas choisir lors de la phase de saisie des écritures une catégorie qu'ils ne peuvent pas prendre.
    En effet, les catégories de documents en saisie d'écriture dans ACS sont toutes sélectionnables. Par exemple, un stagiaire ne pourrait pas utiliser une catégorie de document qui l'amènerait à pouvoir donner son BAP immédiatement (catégorie qui est réservée au chef comptable seul).

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  2. Pouvoir gérer les informations libres de type liste car certains clients utilisent ce biais pour une compta par établissement, sans pour autant créer un plan analytique.

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  3. Lorsqu'on modifie un élément de la facture avant validation, par exemple la catégorie de document, le libellé de l'écriture se réinitialise.
    Il faudrait pouvoir conserver le libellé saisi même si on modifie un élément.

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  4. Générer automatiquement un log d'erreurs détaillé quand l'installation n'aboutit pas et affiche "Une erreur est survenue lors de l'installation, veuillez réessayer" afin de savoir ce qui pose problème.

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  5. Il serait très pratique de pouvoir filtrer en 1 clic les factures suivant leur catégories de documents dans les banettes BAP, VALIDATION, LITIGES et DOCUMENTS EN TRAITEMENT. En effet il est possible de le faire dans la banette COMPTABILITE mais pas dans les autres

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  6. Lors de l'utilisation d'une question, il est nécessaire de cocher une case pour envoyer un mail au destinataire de la question (qui n'est pas un utilisateur régulier de Sage ACS).
    Serait-il possible que cette case soit cochée par défaut, ou qu'un paramètre permette à l'administrateur de choisir si cette case doit être cochée ou non par défaut ?

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  7. après avoir validé une facture, il faudrait avoir un bouton Suivant permettant d'accéder directement à la prochaine pièce présente dans la liste avec le tri et la sélection en place.
    Dans la version actuelle, après validation la fenêtre se ferme. Il faut sélectionner une autre facture, une autre fenêtre s'ouvre et le temps d'attente peut être long.

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  8. Si aucun droit n'a Litige de cocher, aucun destinataire n'est sélectionnable, mais l'action est possible. La facture est en litige mais personne ne peut la visualiser.
    Ne plus avoir l'action Litige possible.

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  9. Pouvoir exporter sur Excel des étapes de traitement d'un document. Avec au minimum:
    - données d'identification du ducument (société, agence, fournisseur, num pièce, date, montants)
    - étape de traitement (ex: entrée du document, enregistrement en compta, BAP)
    - date et heure du traitement
    - traitement effectué par

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  10. Nous avons souvent des cas de facture avec régularisation.
    La régularisation doit être saisie en 401 pour venir en déduction et ainsi avoir une trésorerie juste.

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  11. Pouvoir distinguer facture "investissements" par une simple coche. Cette coche doit être accessible en recherche et en sélection dans les colonnes. afin de pouvoir faire un tri. Cela évitera de dupliquer chaque catégorie de factures à chaque fois pour certains clients

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  12. Le mode de paiement et l'échéance sont alimentés sur tous les comptes présents dans l'écriture de Sage 100 sans tenir compte de l'option "Saisir la date d'échéance et le mode de règlement" présent dans les options des comptes généraux (Structure > Plan Comptable).

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  13. J'ai un client qui utilise des comptes auxiliarisés dans les comptes de TVA. Il est actuellement impossible d'effectuer la synchronisation des écritures comptables de ACS vers la compta 100 en raison du fait que ASC ne peut pas inscrire dans les journaux comptables une écriture fournisseur si le compte de TVA est auxiliarisé. Pouvez-vous lors d'une prochaine mise à jour faire en sorte que les compta Sage 100 ayant une auxiliarisation des comptes de TVA déductibles puissent accueillir les exports de ACS ?

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  14. Au niveau de la validation j'ai des clients qui souhaiteraient que le valideur puisse modifier la référence, mais je ne vois pas comment cela est possible car ce n'est pas une option que l'on peut activer au niveau des droits

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  15. Pouvoir choisir le répertoire d'installation du programme car très souvent les services informatiques refusent l'installation des logiciels métiers dans le lecteur C:\ et dédient un autre disque pour cela.

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  16. Est-ce qu’une amélioration pourrait être faite pour que les informations libres de type table puissent être utilisées dans SAGE AUTOMATISATION COMPTABLE afin que la personne effectue un choix de la table de l’information libre ? Beaucoup plus pratique pour les utilisateurs.

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  17. Dans un environnement Multi-Sociétés, il serait utile de pouvoir sélectionner 1 société sur l'écran Dashboard, afin de visualiser les documents à traiter spécifiquement.

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  18. Est ce qu'il serait possible d'avoir une barre d'avancement lorsque l'on importe les factures dans ACS ?
    Pour savoir si les factures sont toujours actuellement en train de s'importer ou non.

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  19. Lorsque l'on fait une mise à jour comptable dans ACS, passer la facture en statut "Comptabilisé" (en utilisant l'info libre "cle_acs" pour changer le statut dans la gestion commerciale).

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  20. Proposer l'authentification double pour le portail Sage Automatisation Comptable. Adresse Courriel et Numéro de Téléphone.

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