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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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70 results found

  1. L'ajout de la liste d'attente permettant de voir les documents scannés mais pas encore arrivés dans l'état "en attente de comptabilité" est intéressante. Cependant, il reste un laps de temps pendant lequel ces documents disparaissent de toutes les vues, après la phase de reconnaissance OCR.
    Il faudrait s'assurer qu'ils restent dans cette liste d'attente (dans une phase "Finalisation de l'intégration", par exemple), tant qu'ils ne sont pas présents dans la phase suivante ; sinon, tout contrôle est impossible par la personne qui fait l'ajout du document.

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  2. Lors de l'installation de Sage ACS, la base des comptes fournisseurs est synchronisée depuis la base de Comptabilité.
    Dans notre cas, peu de numéros de Siret ou d'identifiants de TVA avaient été rentrés dans cette base. Cela a été fait petit à petit à la mise en ouvre d'ACS.
    Par contre, ces nouvelles informations ne sont pas resynchronisée de Sage Compta vers ACS : il serait utile d'avoir cette possibilité, soit grâce à un paramètre, soit dans la console Sage Automatisation Comptable.

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  3. Il faudrait pouvoir modifier le total HT TVA et TTC de la facture même si des lignes comptables sont présentes.
    Aujourd'hui il faut supprimer les lignes comptables, modifier les TH TVA et TTC puis repasser les écritures comptables

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  4. Reprendre le libellé de la facture en libellé de l'écriture comptable saisie manuellement

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  5. Proposer une langue en fonction de l'utilisateur, a minima l'anglais.

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  6. Donner la possibilité au valideur de modifier des infos libres

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  7. Il serait très pratique que le rapprochement des BC en provenance de la gestion-commerciale puisse être effectué lors des étapes de validation par les valideurs et non plus exclusivement lors de l'étape "Comptabilité" .

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  8. Bonjour

    Quand on crée plusieurs catégorie de factures, Il serait bien de pouvoir associer une comptable à une catégorie. Certains factures ne peuvent être traitées que par une comptable.

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  9. Lorsqu'on utilise le rapprochement BL avec circuit de validation, le problème est que le BL ne change de statut que lorsque le BAP a été mis dans ACS.
    Cela pose un problème car le BL ne peut pas être comptabilisé en engagement s'il n'est pas sur le dernier statut et ne peut pas être transformé en Facture dans la gestion commerciale et être comptabilisé alors que la facture est reçue et la situation mensuelle sera incorrecte.
    N'y a t-il pas la possibilité de modifier le statut dès que le rapprochement BL a été fait et de laisser en attente BAP…

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  10. Etablir un lien entre le collaborateur de la Gescom (représentant) et le valideur en Sage ACS afin d'automatiser le transfert en BAP après comptabilisation.
    Merci

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