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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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2850 results found

  1. Il est aujourd'hui possible d'exporter une liste de facture mais quand il a plusieurs comptes cela n'est plus lisible
    il serait bien de pouvoir après une recherche de facture de pouvoir les exporter dans un format proche d'un format d'import sage
    Avoir les colonnes date, compte, libelle, débit et crédit pour des retraitements interne
    ou avoir un accès via le BI au détail des écritures associés à une facture (même non transféré en compta)

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  2. Identifier l'expéditeur (l'adresse mail d'origine) et le nom du fichier pdf qui est comptabilisé dans ACS

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  3. Dans le collecteur de factures, il n'y a pas de dates de prise en compte des factures si bien que si sur l'interface on a des factures qui datent de 2019 etc, tout redescend dans ACS.
    Aussi lorsque l'on a plusieurs contrats chez un même fournisseur (SFR par exemple), on ne peut se connecter qu'à un contrat.

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  4. Aujourd'hui l'analytique dans RECHERCHE est regroupé dans un champ dans l'ordre suivant : plan + code section + libellé analytique. Lorsque l'on tape le début d'un code de section au clavier, il va forcément nous filtrer notre recherche par le plan analytique.
    Est-il possible de transformer ce champ en au moins 1 champ pour le plan + 1 champ pour la section ?

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  5. Serait il possible de rajouter le champ nom du valideur dans l'onglet BAP ?
    Cela permettrait de pouvoir faire des récap par valideur car une agence peut avoir plusieurs valideurs

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  6. En recherche, il faudrait en plus de champs proposés avoir tous les champs libres existants, ou avoir dans le paramétrage des champs libres une case à cocher : pris en compte dans les critères de recherche.
    De ce fait il faudrait aussi dans les colonnes disponibles les champs libres des critères de recherche

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  7. Lors de la création d'un tiers depuis ACS, son type est automatiquement fournisseur.
    Nous avons des remboursements à nos salariés à faire en direct quelques fois.
    Nous sommes obligés de prévoir et de créer le tiers salarié depuis SAGE Comptabilité.
    Ne pourrions nous pas avoir le choix du type de tiers à créer depuis ACS?

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  8. Dans ACS, nous avons la possibilité de saisir les dates pour la régularisation des charges.
    Dès que nous avons renseigner ces dates sur une ligne d'écriture de charge, la zone devient alors grisée sans possibilité de modifier ou même renseigner (si oubli) les dates.
    Nous sommes obligés de supprimer les lignes et refaire l'imputation totale.
    Ce serait moins fastidieux de pouvoir modifier/renseigner les dates tant que la facture n'est pas basculée en étape de validation 1.

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  9. Lors de la réception dans le module Sous-Traitance, un numéro réception est généré, est il possible de faire remonter ce numéro dans le BL de réception en GC en information libre de ligne de document ? De plus serait-il possible de faire redescendre le numéro de BL généré lors de la transformation dans une colonne à côté du numéro de commande ? Merci

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  10. Faire en sorte que les mouvements d'entrée soient pris en compte dans le réajustement des cumuls.
    Dans le cas où le prix n'a pas été saisie sur le mouvement d'entrée le prendre en compte dans le recalcul, si en revanche la quantité et le prix ont été saisie ne pas prendre en compte le mouvement dans le réajustement.
    Géré peut être une option sur le réajustement pour pouvoir inclure ou non les mouvements d'entrées.

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  11. La zone où on référence le nom de la base comptable Mae dans le menu Société d'ACS est limitée à 30 caractères. Pouvez-vous augmenter cette taille à celle disponible sous SQL64bits, soit 128 caractères ?
    Dans le cas contraire, il faut revoir les scripts de sauvegarde et les raccourcis de tous les utilisateurs. Merci d'avance.

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  12. très souvent un transfert de dépôt implique des frais de transfert d'un lieu à l'autre. Il serait bien d'avoir accès à la colonne FRAIS (comme dans les achats) sur la ligne de destination

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    Nous acceptons votre suggestion.

    Elle est maintenant proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Karine

  13. Bonjour,
    Nous utilisons la GESCOM et les GESPROD (Gestion de Production).
    Pour Créer une nomenclature, cela se fait dans GESCOM, puis cela est transféré dans la GESPROD...
    Dans la GESPROD il y a une notion de "Ligne Active / Ligne Inactive", très pratique pour gérer des produits de substitution multiples.
    Il serait très pratique de gérer ceci aussi dans GESCOM, afin de ne pas avoir à faire 2 fois le travail de gestion de nomenclature.

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  14. Bonjour,
    Nous utilisons la GESCOM et les GESPROD (Gestion de Production).
    Pour Créer une nomenclature, cela se fait dans GESCOM, puis cela est transféré dans la GESPROD...
    Dans la GESPROD il y a une notion de "Ligne Active / Ligne Inactive", très pratique pour gérer des produits de substitution multiples.
    Il serait très pratique de gérer ceci aussi dans GESCOM, afin de ne pas avoir à faire 2 fois le travail de gestion de nomenclature.

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    Votre évolution est proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Karine

  15. Avoir un "solde du" de la facture qui tient compte des avoirs ou retour qui proviennent de la transformation de cette même facture

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    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers membres, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos offres Sage.

    Karine

  16. L'ajout de la liste d'attente permettant de voir les documents scannés mais pas encore arrivés dans l'état "en attente de comptabilité" est intéressante. Cependant, il reste un laps de temps pendant lequel ces documents disparaissent de toutes les vues, après la phase de reconnaissance OCR.
    Il faudrait s'assurer qu'ils restent dans cette liste d'attente (dans une phase "Finalisation de l'intégration", par exemple), tant qu'ils ne sont pas présents dans la phase suivante ; sinon, tout contrôle est impossible par la personne qui fait l'ajout du document.

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  17. Dans la table FFAMCOMPTA, on trouve un champ FCPTypeFacture permettant d’ajouter des paramètres « comptables » par type de document (facture, avoir, financier).
    Cependant cette information n’est pas disponible dans les Objets Métiers (OM), il n’est du coup pas possible d’accéder à ces trois différents records via les OM. (FactoryFamilleParamCompta.)
    Il serait bon que ce champ soit accessible.

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  18. Bonjour,
    Serait-il possible d'autoriser l'ajout d'information stockée dans champs libres Article dans l'onglet "Afficher Stock en saisie" qui provient Paramètre société - Paramètres des Documents - Général

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    Votre proposition est éligible.

    Chers clients, c'est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.

    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos logiciels.

    Karine

  19. Il serait intéressant d'ajouter la colonne adresse dans la liste des collaborateurs
    Aujourd'hui on a que le code postal et la ville

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    Nous sélectionnons votre proposition.

    Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette proposition.

    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    Karine

    1. pouvoir afficher toutes les informations libres du série/lot sur la fenêtre d'interrogation lot d'une ligne de document de ventes/internes.

    2. dans modèles d'enregistrement, ajouter "valeur information libre série/lot" dans la bibliothèque des fonctions "lignes des documents"

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    Cette évolution a attiré notre attention.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos produits.

    Karine

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