Sage 100

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Remise de chèque : Tri par ordre de saisie

    La conservation de l'ordre de saisie nous permettrait d'imprimer un bordereau de remises de chèques dans l'ordre de saisie nous facilitant ainsi nos contrôles.

    58 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette suggestion si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage
    Francis

  2. mise a jour comptable automatique en sortie de MDP

    avoir une option dans les parametres société de facon a automatiser la mise a jour comptable lorsque l'on quitte moyen de paiement

    57 votes

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    Francis

  3. Banque de remise

    Affecter un compte bancaire de remise prévisionnel par mode de paiement.

    39 votes

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    Félicitations, c’est une très bonne suggestion.
    Nous sélectionnons votre suggestion.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Francis

  4. Améliorer les critères de selection des écritures

    pouvoir faire une recherche par nom lors de la sélection d'écritures à incorporer dans un bordereau, et pas seulement code tiers ou abrégé, et visualiser l'adresse du tiers.

    37 votes

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    Bonjour,
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    Francis

  5. Date remise des virements

    Lorsqu'une échéance est dépassée, il faudrait que Sage même avec le paramétrage Comptabilisation selon la date d'échéance, prenne la date de remise

    33 votes

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    Francis

  6. Gestion des clients et des fournisseurs

    Sécuriser la séparation Clients / fournisseurs: pouvoir interdire l'accès aux clients (Structure / plan tiers ) et à la gestion des clients (traitement / gestion des comptes tiers) pour certains utilisateurs et inversement pour les fournisseurs.

    32 votes

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  7. Gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public

    Il faudrait pouvoir gérer les prélèvements SEPA avec les spécificités du Trésor Public comme cela existe déjà pour les virements SEPA.

    29 votes

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  8. interrogation du compte client sur la fenêtre des saisies de remises

    il me serait vraiment utile lorsque je suis en saisie de remises de n'importe quels paiements, quand je suis au niveau de la sélection du compte client, de pouvoir interroger son compte pour voir ce qu'il y a dedans.
    en effet j'ai souvent le nom du paiement qui ne correspond pas forcément au compte client et je dois voir ce qu'il y a dedans.
    merci

    28 votes

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    Francis

  9. alerte doublons de saisie dans moyen de réglement meme montant pour meme client avant la mise à jour en comptabilité

    mettre en place une alerte pour saisie de doublons de règlement client dans l'étape saisie de règlement pour un même montant saisi

    27 votes

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    Francis

  10. Modification en masse date échéance

    Dans la liste des échéances en préparation, pouvoir changer la date d'échéance en masse

    25 votes

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  11. dans les encaissements/ décaissements définir par défaut le type de regroupement.

    Dans la saisie des encaissement/ décaissements en incorporant les écritures non lettrées. Il faudrait pouvoir définir par défaut le type de regroupement (non, par tiers..).

    25 votes

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    Francis

  12. dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture

    dans le schéma comptable, pouvoir paramétrer la colonne n° de facture, pas seulement le n° de pièce et le n° de référence

    24 votes

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  13. Personnaliser le libellé de l'écriture en comptabilisation d'un rejet de virement ou impayé de prélévement

    En gestion des rejets de virement ou impayé de prélévement, il n'est pas possible de comptabiliser autre chose que la référence de transaction en libellé d'écriture comptable. Or parfois ce champ est impersonnel et peu pertinent. Il serait intéressant de pouvoir sélectionner un autre champ, comme le motif, ou de pouvoir le structurer comme un modèle de saisie.

    22 votes

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    Bonjour et merci, proposition conservée !
    Votre proposition est proposée au vote.
    Chers clients, si cette évolution vous plait, votez pour elle !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
    L’équipe produit

  14. liste des mouvements

    il serait bon de pouvoir modifier l'état Liste des Mouvements pour pouvoir ajouter le n° de facture, qui n'y figure pas actuellement.

    22 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  15. Utilisation en réseau

    Possibilité de travailler simultanément à plusieurs utilisateurs sur un même mode de règlement

    22 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage
    Francis

  16. Trier alphabétiquement la liste des virements émis

    Pouvoir trier les virements alphabétiquement selon la colonne intitulé du tiers et non selon la colonne N° de compte tiers pour toutes les étapes (saisie des virements et gestion des virement) et non pas seulement lors de la sélection des écritures non lettrées

    21 votes

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    Bonjour,
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  17. Sage Flux Bancaires - Indiquer le nom de la société concernée dans l'email informant qu'un fichier est disponible à la signature

    Dans Sage Flux Bancaires, personnaliser l'email reçu (indiquer le nom de la société concernée) indiquant qu'un fichier est disponible pour signature.
    Lorsque l'on est destinataire des fichiers de plusieurs sociétés, il est actuellement impossible de se repérer et de traiter uniquement les fichiers prioritaires.

    21 votes

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    Francis

  18. Pouvoir éditer un brouillard des factures à payer.

    Pouvoir sortir un brouillard des factures à payer pour soumettre aux signataires et ainsi ajouter ou retirer des factures sans avoir tout à refaire. A ce jour il faut aller jusqu'au bout de la procedure et si on veut modifier il faut annuler et refaire un bordereau. Merci

    20 votes

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    Francis

  19. lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil

    lors de l'étape transmission, ne pas afficher les comptes bancaires en sommeil

    19 votes

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    Francis

  20. Gestion tableau de bord dans Moyens de paiements

    Proposer un tableau de bord permettant de gérer des alertes, les échéances à régler, brûlantes encaissements et décaissements prévisionnels.

    18 votes

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    Francis

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