Sage 100

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Virement SEPA sur compte général

    Avoir la possibilité de pouvoir faire des virements sur un compte général (donc pouvoir saisir des coordonnées bancaires sur ce type de compte) sans devoir passer par un compte tiers. Exemple de besoins : pour des caisses de cotisations ou en comptabilité belge.

    18 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  2. flux bancaire: définir des utilisateur qui peuvent signer seul

    Le dirigeant chez un de mes clients souhaite pouvoir effectuer des virements sans être contre/signé. Il faudrait qu'il puisse le faire ou bien qu'il puisse signer les deux niveaux de signature seul.

    15 votes

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    Bonjour,
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Cordialement
    Agnès

  3. Désactivation Loi Anti Fraude v6 Moyens de paiement

    La désactivation de LAF passe par le fait de ne pas clôturer les écritures transférées en compta. Outre, le fait que cette action n'est pas claire, pourrait-elle être rendue définitive et ailleurs ?
    En effet, une option dans les paramètres (désactivation LAF) rendant les écritures " non clôturées" lorsqu'elles arriveraient dans la compta, serait plus approprié.

    15 votes

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  4. Virement de trésorerie dans l'espace Sepa

    Générer un fichier de virement typé trésorerie en exploitant les virements de type Sepa.

    13 votes

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  5. réglement et lettrage

    Lorsqu'une facture de l'année N est réglé en N+1, lors de la mise à jour, en N+1, le règlement se lettre automatiquement avec l'écriture reportée dans le journal des a-nouveaux.
    Est il possible qu'une indication soit reporté en année N pour indiquer que la facture a été réglé en N+1.

    13 votes

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    Francis

  6. Paramètre fichier SEPA

    Nous voudrions que notre banque traite les fichiers de virements fournisseurs en débit détaillé.
    Peut-on agir sur le paramètre BatchBooking dans les paramètres Sage Moyens de Paiement ?
    <BtchBookg>true</BtchBookg>
    Ou, serait-il possible de changer le code de service des virements émis (SEPA) dans les paramètres de la banque ? C’est déjà le cas pour les virements de trésorerie.

    13 votes

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    Moyens de paiement ne permet pas pour l’instant de personnaliser les fichiers SEPA, on référence votre demande pour la soumettre au vote des autres utilisateurs.
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  7. Informations libres en critères de sélection

    Vous avez ajouter les informations libres dans les colonnes de la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, pourriez-vous les ajouter dans les critères de sélection ?

    13 votes

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    Francis

  8. supprimer une ligne dans une remise déjà effectuée

    avoir la possibilité de supprimer une ligne dans une remise déjà générée mais fichier non envoyé à la banque ni comptabilisée. Ce qui éviterait la suppression en totalité puis le repointage.

    12 votes

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    bonjour,
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    Agnès

  9. Afficher le pré-lettrage montant ou le tri par libellé d'écriture

    Dans les moyens de paiement les possibilités de tri sont relativement réduites.
    Il serait donc très utile de faire apparaître la colonne de Pré-lettrage montant ou d'avoir la possibilité de trier par libellé d'écriture lors de la sélection des factures à payer .

    12 votes

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  10. SAGE FLUX BANCAIRE : Liste des dossiers triés par ordre alphabétique

    La liste des dossiers lors de leur sélection n’est pas triée de manière alphabétique. Cela peut être anecdotique mais il est vrai que c’est difficile de s’y retrouver.

    12 votes

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    Francis

  11. Notification retour dans Flux Bancaires

    Est-ce que l'emetteur d'un fichier bancaire envoyé par Flux Bancaire pourrait recevoir une notification lorsque le fichier a été signé et qu'il est transmis automatiquement en banque ?

    12 votes

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    Francis

  12. Edition quotidienne des relevés bancaires des seuls comptes mouvementés

    Bonjour,

    Dans la fonction Edition des relevés bancaires, il faudrait pouvoir lancer l'édition sur les seuls comptes mouvementés.
    Ou alors dans la fonction "Liste des mouvements bancaires" pouvoir lancer l'édition de chaque relevé en cliquant sur l'imprimante plutôt que de devoir double cliquer sur chaque relevé et ensuite cliquer sur "imprimer".
    Par avance merci.

    11 votes

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  13. AUGMENTER LE NOMBRE DE CARACTERE

    Lors de la saisie d'un paiement, dans l'onglet échéance il serait bien augmenter le nombre de caractère (plusieurs factures) et dans l'onglet complément et qu'on pointe les factures : toutes les factures devraient apparaître également.

    11 votes

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    Francis

  14. Protection de la fiche salarié

    Dans les autorisations d'accès, la fiche salarié est protégée et interdite Mais en Traitement / Décaissement / Saisie des virements émis, bouton Ajouter, il est possible de saisir une échéance de type tiers et d'avoir alors accès aux salariés et même de modifier leur compte bancaire dans la rubrique "Banque du tiers".

    La protection de la fiche salarié doit être plus précise

    11 votes

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    Bonjour,
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    Francis

  15. Intra groupe

    Je fais des virements de tréso intra groupe qui sont transférés en compta comme les virements de tréso normaux c'est à dire en 580.
    Sauf que pour les intra groupes, je dois passer une OD pour chaque société bénéficiaire pour mettre la somme dans son 455.
    Il faudrait que l'on puisse transférer directement en 455 les virements intra, avec la possibilité de différencier chaque 455 des sociétés bénéficiaire

    10 votes

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    Agnès

  16. Référence de remise de virement visible dans Sage Flux Bancaire

    Lors de l'envoi d'un virement, Moyens de Paiement génère une référence de remise (date inversée avec incrémentation). Au moment de la signature du virement dans Sage Flux Bancaire, le signataire ne visualise pas ce numéro sur l'écran. Le seul moyen qu'il a est de cliquer et de télécharger le fichier pour le visualiser et ainsi bien s'assurer qu'il signe le bon. Cela fait perdre un temps important, surtout lorsque le signataire est bien souvent le dirigeant de l'entreprise, et que celui-ci aime que les choses aillent vite

    10 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette idée si elle vous intéresse et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  17. Moyens de paiement Mise en sommeil Tiers

    Possibilité que les tiers mis en sommeil dans Structure ne soient plus visibles dans les listes déroulantes de l'application. (Par exemple, lors de la recherche du tiers en saisie de virement)

    9 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote.
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  18. Historisation des utilisateurs - Traçabilité

    il faudrait savoir dans Moyens de paiement qui a créé une remise

    9 votes

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    Bonjour, Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
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    Agnès

  19. Utiliser le virement de trésorerie pour payer les factures des sociétés du groupe

    Dans moyens de paiement le virement de trésorerie n'utilise pas les comptes fournisseurs.... Il faudrait que le virement de trésorerie permettent de régler des factures intra-groupe comme le demandent certaines banques.

    9 votes

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  20. Sage flux bancaire ne pas resaisir les contrats par société

    Ne pas ressaisir les contrats sur chaque société ou avoir une possibilité de recopie par exemple 5 sociétés avec 7 banques et 3 services = 105 contrats à créer au lieu de 21 si le recopie était possible

    9 votes

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