Sage 100

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Sage flux bancaires : droit utilisateur Communication

    Bonjour - Flux bancaire : Il faudrait qu'un utilisateur qui peut émettre des virements, puisse au moins les consulter dans l'interface "Suivi des flux bancaires / Emission", même s'il n'est pas signataire. Merci

    9 votes

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  2. Comptabilisation des virements reçus (Traitement => Relevés d'opérations Camt.054 => Virements reçus)

    Lors de la comptabilisations d'un règlement client reçu, traité par la procédure d'incorporation du menu cité en titre, si nous avons un encaissement de 3.000 euros correspondant à un règlement de deux clients :
    - CLIENT A pour 1.000 euros, facture 1
    - CLIENT B pour 2.000 euros, facture 2 et 3
    et que ces opérations ont faite l'objet d'un pointage qui à permis d'identifier dans la base comptable les mouvements et donc les écritures correspondantes, le système comptabilise l'ensemble de ces opérations (3.000 euros) sur un seul client, le 1er de la liste ayant été identifié au lieu de…

    9 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  3. Référence mandat

    Je voudrais personnaliser et structurer la référence des mandats de prélèvements.

    9 votes

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    Francis

  4. Sélection des écritures non lettrées

    L'appel du tiers ou abrégé ne devrait pas être liée à une préférence mais fonctionner systématiquement.

    9 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage
    Francis

  5. Alerte en cas de modification de rib

    Afin de sécuriser, pourriez vous créer une alerte via l'envoi d'un mail en cas de création, modification ou suppression de RIB dans MDP ,

    8 votes

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    Bonjour,
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    Agnès

  6. Possibilité de changer la date de virement et la banque en une seule fois

    Bonjour,

    Avoir la possibilité, dans les fenêtres saisie et gestion de virements de pouvoir changer la date d'échéance et de banque de plusieurs éléments en même temps et en une seule manipulation.

    8 votes

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    Bonjour
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  7. Date d'exécution date de remise virements et prélèvement

    Serait-il possible d'avoir un paramétrage distinct pour la date d'exécution des virements et des prélèvements:

    ex :
    Virement : date de remise
    Prélèvement : date d'échéance

    Merci

    8 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  8. Sage Flux bancaires - Ajout en masse de fichiers externes

    Dans Sage Flux Bancaires,
    Fonction ajout d'un fichier externe, serait il possible de pouvoir intégrer en masse plusieurs fichiers, plutôt que de le faire de façon unitaire.
    en effet, lorsque vous avez potentiellement une trentaines de fichiers (virements / prélèvements) provenant d'une application métier a transmettre régulièrement, cela éviterai de lancer 30 fois l'ajout.
    merci pour la pris en compte de cette demande

    7 votes

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    Un grand merci pour cette intéressante suggestion.
    Votre amélioration est enregistrée.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos produits.
    L’équipe produit

  9. Prélettrage

    Bonjour,

    Dans les moyens de paiement j'aimerais retrouver mes factures prélettrées, Quand arrive le virement, j'ai besoin de gagner du temps et la colonne de prélettrage est inexistante sur cette partie. Mais présente en compta.

    7 votes

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    Bonjour,
    Sur la fenêtre de sélection des écritures non lettrées, il y a les colonnes Montant Réglé et Date dernier règlement qui peuvent vous être utile dans le cas d’un règlement partiel.
    Nous ouvrons tout de même votre suggestion au vote des autres contributeurs. Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  10. gestion des encaissements clients

    Il serait intéressant de pouvoir choisir le fait de cocher automatiquement ou non les cases "imprimer le bordereau d'accompagnement " et " imprimer la liste des mouvements" lors de l'enregistrement des virements clients dans moyen de paiement. En effet le 15 du mois, je dois en décocher 200 dans la même journée. Ca me ferait du temps . Merci

    7 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  11. Alerte

    Sous MDP, lorsque l'on sélectionne une pièce pour une saisie de décaissement/encaissement, obtenir une alerte si une zone commentaires spécifique est renseignée dans la fiche tiers.
    ex : lors d'un encaissement client, alerte "A débloquer dès que facture n° XXX est réglée"

    7 votes

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  12. Ajouter critères 'numéro facture' et 'référence' dans zone Classement en édition échéances

    avoir dans la fenêtre de sélection d'impression de la liste des échéances (gestion/virement), ajout dans la zone classement de 'numéro facture' et 'référence' en plus du tiers, date et banque.

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  13. analytique moyens de Paiement

    Lors de la mise à jour de la Comptabilité à partir de MdP, pouvoir récupérer une ventilation analytique sur les comptes de Trésorerie à partir soit :
    - Du compte collectif du tiers,
    - Du compte de produit ou de charge,
    - Autre suggestion ...

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  14. Afficher une alerte en cas de mauvaise saisie de date lors d'une remise

    Lors de la saisie de la date d'échéance et/ou de la date de remise, afficher une alerte si celle-ci est antérieure à J-30.
    Cela aurait pour objectif d'éviter une mauvaise saisie. Exemple : 23/03/2017 au lieu de 23/03/2018.
    Notamment lors de la comptabilisation si N-1 n'est pas encore clôturé

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  15. Signaler les tâches à effectuer sur le portail SAGE FLUX BANCAIRES

    Il est dommage de ne pas avoir une notification des tâches à effectuer sur la page d'accueil du portail SFB quand on s'y connecte (nombre de virements à signer) on est obligé d'aller sur chaque société et voir dans l'onglet signature si on a des virements en attente de signature ou pas...

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote.
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  16. Accès REVENDEUR portail SAGE FLUX BANCAIRES

    Sur SAGE FLUX BANCAIRES, il est dommage ne pas avoir un accès REVENDEUR comme pour le portail SAGE ONLINE pour l'administration du portail et débloquer les clients lors d'opérations courantes...

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    Bonjour,
    Merci de votre contribution.
    Votre proposition est enregistrée.
    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  17. Reprise des droits Admin

    Lors de la création d'un dossier Mdp en liaison avec un dossier COmptable, reprendre par défaut le paramétrage de sécurité, et le mot de passe du profil <Administrateur> tels que définis dans la comptabilité.
    Meme remarque pour les Immo et la gescom

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    Votre suggestion est ouverte au vote.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  18. recherche par intitulé tiers ou montant

    dans MP, en saisie des règlements et dans écritures non lettrées, ce serait bien de pouvoir faire une recherche par intitulé tiers ou montant

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  19. Remise en banque d'échéances via le bouton Gérer

    Bonjour,
    En prenant l'exemple des virement émis via le menu Traitement / Décaissement / Saisie des virement émis , l'échéance est préparée.
    Puis le bouton Gérer permet de passer cette échéance qui est en étape Aucune dans la fenêtre de Gestion des virements émis.
    Malheureusement la fenêtre de Gestion des virements émis est positionnée sur la rubrique "Toutes les étapes". Or lors d'une remise en banque c'est la visualisation de l'étape "Aucune" qui intéresse l'utilisateur pour poursuivre la remise en banque. Le positionnement par défaut sur l'option "Toutes les étapes" oblige systématiquement à recliquer sur l'option "Aucune" avant la remise…

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    “Bonjour,
    Merci de votre contribution.
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    Cordialement
    Agnès”

  20. client fournisseur

    Regroupement des factures pour un Tiers qui est à la fois Client ET Fournisseur afin de procéder au règlement du solde des factures ( Factures fournisseur - Factures client ) et de passer les écritures de compensation entre le tiers Client et le tiers fournisseurs

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    Cordialement
    Agnès”

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