Sage 100

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. associer un mandat de prélèvement à un type de remise

    Afin d'éviter de modifier à la main le montant de chaque échéance sur les lots préétablis qui contiennent de trop nombreuses lignes. il faudrait pouvoir associer en sélection d'écritures non lettrées un mandat à un type de prélèvement spécifique de consommation client dont le montant change tous les mois
    Par exemple un mandat pour les consommations en téléphonie ou un autre pour les consommations en photocopie

    6 votes

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    Bonjour,
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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  2. Edition des factures associées

    Pouvoir éditer dans les bordereaux le détail des écritures comptables incorporées (équivalent de la case "détail des écritures" en édition de lettre de virement)

    6 votes

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  3. Sage Flux Bancaires - aperçu et fichiers de releve de compte

    Selon le modèle de Sage direct, n'y aura t'il pas la possibilité de pouvoir éditer - ou avoir un aperçu - des fichiers de relevé de compte reçus via le web monitoring. Les sociétés qui gèrent plusieurs comptes et plusieurs banques sont un peu perdus dans des fichiers reçus sans nom de fichier explicite. Est-ce possible aussi d'avoir un nom de fichier avec un nom de société ou un numéro de compte ?

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    agnès

  4. Fonction de recherche ou raccourci dans les traitements des moyens de paiement

    Je souhaiterais qu'il y ait la possibilité de rechercher ou d'appeler un compte tiers dans les traitements de saisie des encaissements et des décaissements dans le module moyen de paiement.
    Merci à vous.

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    Agnès

  5. Fenêtre de mise à jour de la comptabilité

    Maintenir la fenêtre de mise à jour de la comptabilité une fois l'impression effectuée (jusqu'à présent la fenêtre se ferme)

    6 votes

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  6. Interrogation comptable pièce jointe

    Dans l'interrogation comptable depuis moyen de paiement, avoir accès aux pièces jointes de l'écriture comptable associé dans le module comptabilité.

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  7. SAGE FLUX BANCAIRE : Centralisation de tous les virements en attente de signature

    Aujourd’hui un signataire est obligé de se connecter dans chaque dossier pour visualiser les virements en attente. Pourtant il y a une société mère qui pourrait regrouper toutes les filiales. Cela est problématique car il n’a pas de vision d’ensemble des virements

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  8. informations libres

    Pourrait on prévoir un paramétrage qui permettrait de reprendre les informations libres saisies dans les écritures de vente/achat dans les écritures de règlement générées par moyens de paiement ?

    6 votes

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    Francis

  9. Sage Flux bancaire : récuperer les extraits

    Pouvoir récupérer les extraits directement dans Flux bancaires sans passer par moyens de paiement, notamment si la connexion avec Sage ID ne fonctionne pas.
    Il faut également prévoir l'option de re-récupérer les extraits sans passer par une demande à la plate forme, comme cela existait dans SageDirect

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    Francis

  10. Import des RIB tiers en tant que RIB principal

    Bonjour

    lors de l'import des RIB tiers en format paramétrable pouvoir indiquer la banque principale.

    6 votes

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    Francis

  11. Impression remise de virement triée par montant

    Bonjour,
    Dans les précédentes versions il était possible de trier, dans la liste "gestion des virements" par la colonne montant pour pouvoir, lors de la transmission, avoir une édition triée par montant.
    Aujourd'hui lorsque l'on trie par montant dans la gestion par virement ça se trie bien mais l'impression de la liste des virements lors de la transmission n'est plus triée.
    Il faudrait remettre la possibilité d'avoir l'impression des virements émis triés par montant.

    5 votes

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    Agnès

  12. Modèle de lettre liée à la société

    Une demande a déjà été faite pour la Gescom :
    "L'affectation des Modèles d'impression documents dans les paramètres Société est active quelque soit le dossier commercial. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités les modèles de facture ne sont pas les mêmes....
    Il faudrait individualiser ce paramétrage au niveau dossier (ou société) ou une "coche" pour définir d'une façon globale ou détail..."

    Eh bien idem avec les lettres virements dans Moy Pmnt !
    Alors on peut individualiser les logos, mais pas les bmd ? Là je suis avec un groupe qui gère 27 Sté. Seule une peut utiliser pleinement…

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    Agnès

  13. Possibilité d'exclure des paiements dans Moyens de Paiement les comptes Inactifs

    Je souhaiterai incorporer uniquement les comptes Fournisseurs Actifs et donc écarter les inactifs lorsque je souhaite préparer des paiements. En effet, j'ai des comptes qui vivent pendant un certain temps et j'ai besoin de cette fonctionnalité. J'ai vu que cela existait pour la fonction marketing et pour la fonction comptable cela serait intéressant.

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    “Bonjour,
    Merci de votre contribution.
    Votre proposition est enregistrée.
    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  14. Création virements commerciaux

    créer un fichier de virement qui reprend le fonctionnement du virement commercial : avec les coordonnées du fournisseur ( mail, adresse, fax ) afin que la banque puisse leur envoyer automatiquement les avis de virement.

    5 votes

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  15. BI reporting et Moyens de paiement

    Possibilité de récupérer sur BI reporting les éléments directement saisis dans moyens de paiement. Exemple échéanciers clients

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  16. Suppression d'un Historique de remise sans supprimer les échéances

    Suite à la suppression d'un Historique pour correction
    - pourvoir revenir simplement à l'étape précédente
    - c'est à dire: dans la fenêtre "Gestion ..."
    - afin par exemple de supprimer une ligne, pointer et Transmettre
    - et non pas être obligé de tout recommencer depuis [Incorporer]
    Xavier

    5 votes

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  17. bloquer ou associer un compte bancaire avec un type d'opération bancaire

    il faudrait pouvoir associer et/ou bloquer certains comptes bancaires pour certains types d'opérations bancaires.

    l'idée est de bloquer les comptes en dollar pour les virements sepa par exemple.

    ou associer un compte bancaire à un type d'opération : par exemple les remises de chèque systématiquement sur le CIC

    ca éviterait des erreurs.

    5 votes

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  18. Interdire la selection ou filtrer les mouvements marqués d'une croix

    Les mouvements ayant déjà fait l'objet d'une opération dans MDP et en attente de comptabilisation sont marqués d'une croix dans la colonne position de la liste de sélection mais rien n'empêche leur selection.
    Afin d'éviter tout double règlement, il faudrait avoir la possibilité d'interdire leur sélection, proposer un filtre ou encore un message d'avertissement.

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    Bonjour,
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    Agnès

  19. Paiement par chèque: zone adresse du tiers

    Quand on fait des paiements par chèque, on génère une lettre chèque. On devrait pouvoir avoir accès à un bloc adresse pour qu'on puisse modifier l'adresse si celle ci est différente de la fiche tiers.

    5 votes

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    Bonjour,
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    Agnès

  20. LCR - Remise magnétique

    Bonjour,
    Nous avons saisi les informations bancaires de nos clients sous forme IBAN. De ce fait les remises magnétiques ne sont pas admises.
    Notre prestataire AXE nous donne cette explication : une remise de LCR ne peut être effectuée que si le compte bancaire de client est saisi en structure « locale ».
    Cela nous obligerait à modifier ce paramètre pour l'ensemble de notre fichier clients (environ 400 clients !)
    Nous ne comprenons pas pourquoi le système ne reconnait pas un IBAN qui est la structure bancaire obligatoirement utilisée.
    Merci de nous éclairer.
    Bien cordialement
    Laurence SALGADO
    Assistante

    5 votes

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    Bonjour,
    Effectivement, dans la norme CFONB, le format du compte bancaire dans le fichier de LCR est le format en structure locale.
    Toutefois, à partir du RIB au format IBAN il peut être possible de déduire le RIB en structure locale. Votre demande est maintenant ouverte au vote.@Chers membres: Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

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