Sage 100

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Automatisation des impressions des relevés en solde

    Il est possible, via des scripts livrés par Sage, d'intégrer les relevés bancaires en rafale.
    Il serait souhaitable aussi d'avoir un script qui permettrait d'éditer les soldes bancaires en multi sociétés.

    5 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  2. AFFICHAGE DE LA SOLVABILITE DANS LA SAISIE

    Dans le logiciel de comptabilité, nous avons l'information suivante lors de la saisie des encaissements : solvabilité du client
    Nous ne l'avons pas dans le logiciel MDP. C'est bien dommage

    5 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  3. Regroupements des écritures de compensations

    On devrait pouvoir choisir dans les paramètres si l’on veut que les écritures de compensations sur les tiers payeurs et les paiements multi collectifs soient regroupées ou en détail à chaque facture.

    5 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  4. Version Anglaise des Moyens de paiement

    Nous souhaitons utiliser les moyens de paiement dans nos filiales en Europe (Belgique, Autriche, Danemark, Suède, Norvège,Suisse,Allemagne)

    5 votes

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  5. CAMT054 avec 2 balises d'entête

    Incorporation d'un fichier CAMT054 qui contient 2 balises d'entête. MDP découpe le fichier en 2 fichiers le 1er fichier contient le RIB d'une société et le 2ème contient le RIB d'une 2ème société. sur la 1ère société le fichier CAMT est correctement intégré mais les 2 fichiers son alors déplacés dans Traités. Le 2ème fichier n'est alors plus disponible pour intégration dans la 2ème société. Il devrait rester dans Reçus.

    5 votes

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    La gestion des CAMT054 permet d’assurer un gain de productivité substantiel en automatisant la gestion des paiements. Votre idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Cordialement
    Francis

  6. Saisie d'un virement : recherche du bénéficaire par le nom

    Lors de la saisie d'un virement, avoir la possibilité de rechercher le bénéficiaire en tapant son nom dans une zone de recherche (intitulé du compte) comme on peut le faire dans la gestion des tiers. Le menu déroulant à disposition actuellement n'est pas du tout pratique.

    4 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  7. pouvoir filtrer par banque ou par date les opérations à comptabiliser

    il serait utile de pouvoir filtrer par banque et par date les opérations à comptabiliser. pouvoir comptabiliser les opérations d'une banque et pas une autre, d'une date et pas une autre.

    4 votes

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    Agnès

  8. A l'incorporation visualiser qu'un fournisseur est multi-compte bancaire afin de pouvoir choisir le compte à créditer

    Serait-il possible d'incorporer une colonne indiquant si un fournisseur est multi-banque ou non de façon à choisir le compte à créditer quand il est multibanque, de façon à ne pas avoir à vérifier chaque fournisseur à chaque saisie

    4 votes

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    Agnès

  9. Mise a jour de la comptabilité

    Bonjour,
    Crée une autorisation au niveau de l'utilisateur pour la MJC pour les échéances non comptabilisées et déjà comptabilisée ( par erreur un client a sélectionné "déjà comptabilisée résultat toutes les échéances sont comptabilisées une deuxièmes fois dans la base comptable ) aussi crée une alerte comme a la gescom "Voulez vous comptabiliser les......oui ou non " et "Voulez vous comptabilisées les échéances déjà comptabilisées ...oui ou non " ça permettra a l'utilisateur de rectifié le choix .Je sais que l'idée doit passé au vote mais je trouve que c'est une urgence surtout si cette maladresse se répétera une autre…

    4 votes

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    Cordialement
    Agnès

  10. Eclatement Echéance

    pouvoir éclater une échéance en x échéances

    4 votes

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    “Bonjour,
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    Agnès”

  11. Mettre la société active en surbrillance pour l'icône des favoris comme pour la paie

    Mettre la société active en surbrillance pour l'icône des favoris comme pour la paie

    4 votes

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  12. DEVISES

    Lorsque l'on effectue un règlement fournisseurs en devise dans moyens de paiement, le logiciel prend en compte le taux de change du jour d'émission du document. Cependant, la banque va effectuer le règlement avec 1 ou 2 jours de décalage, le taux réel sera donc différent du taux mdp. Lorsqu'on transfère le virement de moyen de paiements en comptabilité, il est alors impossible de le modifier ou de l'annuler.
    On a donc 2 solutions : annuler l'écriture issue de mdp (ou ne pas effectuer de transfert en comptabilité) ou passer une écriture complémentaire d'écart de change, ce qui implique 2…

    4 votes

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  13. type de débit unitaire par défaut

    Pouvoir mettre le type de débit unitaire par défaut pour une banque donnée

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  14. Mise en page: champs Capital et Forme Juridique

    Rendre les champs "Capital" et "Forme juridique" disponibles en mise en page de Moyens de paiement.
    Ils le sont en compta, en gescom, mais pas en MdP. C'est pourtant bien utile en pieds de page des lettres d'accompagnement de chèque ou de virement.
    Par contre, le champ "5ème code de TVA sur escompte" lui, est disponible alors que franchement, on s'en f...

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  15. zone saisie obligatoire moyen de paiement

    Afin de sécuriser la mise à jour de la comptabilité lors du passage entre les moyens de paiement et la compta 100 C, serait possible de rendre obligatoire en saisie le numéro de la facture payée et le libellé ?

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    Agnès

  16. Pouvoir gérer deux zones de N° de chèque

    En cas de fin de chéquier, pouvoir avoir 2 zones de N° de chèque. de … à … et de … à …

    4 votes

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    Agnès

  17. Bordereau Effet

    Bonjour,
    Le problème dans l'impression du bordereau du versement Effet c'est qu'il regroupe les effets de même échéance , y'a il une possibilité de le rendre avec le même principe du bordereau chèque

    4 votes

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  18. Edition

    j'aimerais pouvoir éditer les détail des factures réglées par échéance.
    aujourd'hui nous avons uniquement la synthèse par fournisseur.

    3 votes

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    Un grand merci pour cette idée.
    Simplifier nos produits est un enjeu majeur.
    Nous conservons votre suggestion.
    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres clients.
    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos solutions.
    Agnès

  19. Réglement multi-banques

    Banque : Pouvoir saisir les conditions négociées avec la banque (Nombre de remise/période par mode de règlement, montant minimum de remise/période par mode de règlement, ...). En décaissement, sélectionner les factures fournisseur à régler en tenant compte de ces paramètres

    3 votes

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  20. RIB tiers payeur

    En modification du tiers payeur dans une échéance de virement, il serait utile que le RIB du fournisseur reprenne ou propose celui du tiers payeur

    3 votes

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    Agnès

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