Sage 100

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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  1. Ajustement colonnes sur paramètres banques

    dans la fiche Banque, onglet paramètres / Délai/Heures
    l'ajustement des colonnes n'est pas disponible
    ni le redimensionnement
    nécessite d'agrandir la fenêtre mais du coup général à toute la fiche banque

    3 votes

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    Bonjour,
    Nous vous remercions pour la proposition.
    Nous retenons votre suggestion.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Agnès

  2. paramétrer journal escompte autre que achat ou vente

    Dans le paramétrage société, avoir la possibilité de paramétrer un journal d'OD pour les escomptes.
    Actuellement, nous pouvons juste mettre un journal d'achat ou de vente.

    3 votes

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    Bonjour,
    Merci pour cette suggestion.
    Votre évolution est proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    Nous vous sommes reconnaissants de participer à l’évolution de nos logiciels.
    Agnès40931128

  3. Transmission bancaire avortée

    Lors de la transmission d'opération bancaire, type virement, si l'opération d'impression n'est pas finalisée, ou lancée en aperçu, le fichier est quand même généré, et les échéances restent en étape aucune. Il faudrait que le fichier ne soit pas généré.

    3 votes

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    Bonjour,
    Merci de votre contribution.
    Votre proposition est enregistrée.
    Chers utilisateurs, Top départ, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos logiciels.
    Cordialement
    Agnès

  4. Référence bordereau

    Il serait bien que la référence bordereau que l'on saisit lors des encaissements de chèques puisse s'incrémenter afin d'éviter de ressaisir tous les jours le numéro des bordereaux bancaires de remise de chèques

    3 votes

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    Nous vous remercions pour l’idée.
    Nous retenons votre évolution.
    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    L’équipe produit

  5. Modification RIB d'une échéance en étape Banque

    On ne devrait pas pouvoir modifier le RIB d'un virement émis une fois qu'il est en étape BANQUE ou dans l'historique des virements émis

    3 votes

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  6. Gestions des encaissements et décaissements

    au niveau de l'option gestion des modes de règlement (fichier ci joint) on gère les 3 options ( Aucun-Mode de Réglementent & Banque ) je suggère qu'une autorisation d’accès sur chaque étape soit faite pour que l'utilisateur ne manipule pas les 3 étapes à la fois s'il s'agit exemple d'un parapheur non signé ensuite signé puis à la fin réceptionné. A noter que le statut change selon le mode de règlement encaissement ou décaissement

    3 votes

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  7. Comptabilisation camt054

    lors de la comptabilisation des avis de rejets de paiement il serait judicieux de pouvoir reprendre le libellé du rejet au lieu de la référence transaction

    3 votes

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  8. ANNULATION LCR AVEC ECRITURES COMPTABLES

    l'annulation manuelle d'une LCR déjà comptabilisée (Avoir) oblige a passer manuellement l'écriture d'annulation avec un gros risque d'erreur .. oubli, mauvais compte comptable etc ..
    il serait judicieux d'automatiser l'écriture d'annulation à travers la fonction de mise à jour comptable : pas d'intervention manuelle, pas d'erreur possible
    merci,

    3 votes

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  9. nom du fichier généré en prélèvement B2B

    avoir une distinction sur le nom du fichier des prélèvements entre prélèvement SEPA classique et prélèvement SEPA B2B.
    En effet certaine banque distingue ce type de flux avec un fichier ebics différent "pain.008.001.02.sdd ou pain.008.001.03.sdd" pour prélèvement sepa classique et "pain.008.001.02.sbb ou pain.008.001.03.sbb" pour prélèvement sepa b2b

    3 votes

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    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si elle vous intéresse et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  10. Logiciel en Anglais

    Bonjour,

    Il faudrait qu'on puisse passer le logiciel en Anglais comme on peut le faire en Comptabilité et Gestion Commerciale.

    2 votes

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    Bonjour,
    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  11. Sharepoint sur tous les modules Sage 100 Cloud

    Il serait très intéressant de retrouver le lien vers Sharepoint Stockage Archivage depuis tous les modules Sage 100Cloud
    Moyens de Paiement :depuis l'échéance à payer je peux consulter la facture pour contrôle avant paiement.
    Immo : depuis la fiche Immo je peux contrôler la facture pour le paramétrage fiscale par exemple
    Tréso : depuis la prévision comptable ..
    ECF :depuis le fonction détail de rubrique ...

    2 votes

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  12. Edition liste des mouvements masquer partiellement rib bénéficiaire

    Lors de l'édition de la liste des mouvements de virements émis, il serait intéressant de masquer partiellement les coordonnées bancaires du bénéficiaire (début et fin du compte IBAN).

    2 votes

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    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  13. MT101

    demande que moyens paiement puisse générer des fichiers au format MT 101

    2 votes

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    Votre demande est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  14. SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien de pouvoir relancer TOUS les flux en erreur de transmission (et pas juste le 1er comme actuellement).

    bonjour,
    dans SAGE FLUX BANCAIRE il serait bien lorsque nous relançons un flux suite à 1 ou des erreurs de transmission (au niveau de la banque) que l'on puisse relancer tous les traitement en erreur de transmission car actuellement seul le 1er en erreur est relancé pour les autres nous devons repasser par SAGE MDP et retransmettre....
    Une idée à améliorer.
    Merci

    1 vote

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    Cordialement
    Agnès

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