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maj paie online
Il serait souhaitable que, même en étant en paie online, nous puissions avoir accès aux maj faites, détails et surtout savoir les actions que nous devons faire même si nous ne sommes pas concernés par la maj puisqu'elles sont faites directement par vos soins. Connaître les nouveautés, les paramétrages, etc
1 voteBonjour,
Les nouveautés d’une version Paie Online sont reprises dans le document ‘Nouveautés de la version’ (idem paie On premise). Les mises à jour des dossiers sont faites par notre assistance ou par les partenaires (fonction de l’agrément).
Que souhaiteriez-vous de plus svp ?
Cordialement, -
Génération des heures
Ävoir un système lorsque la génération des heures n'a encore jamais été lancé sur le mois en cours
1 voteBonjour,
Nous sommes désolés, mais apporter des évolutions à notre fonction de génération des heures ne fait pas partie de notre roadmap (car trop peu utilisée par nos clients) et donc non prioritaire.
En vous remerciant pour votre compréhension,
Cordialement -
Code rubriques
Dans les codes des rubriques, réserver les numéros pairs pour le PPS et les numéros impairs pour les utilisateurs (ou avec un caractère spécial). Ce qui éviterait l'écrasement de certaines rubriques lors de mise à jour. Idem avec les constantes, natures d'événements,...
1 voteBonjour,
Votre remarque est pertinente mais elle nous imposerait de revoir tout notre plan de Paie tout en gérant les mises à jours des plans de Paie des clients. Cela n’est pas possible en l’état. Pour répondre à votre besoin, nous vous invitons à utiliser la notion de codes de correspondances prévue à cet effet dans le PPS et à contacter l’assistance si vous ne savez pas comment les mettre en place.
Très cordialement, -
Écriture comptable de paiement des acomptes, salaire, note de frais, saisies arrets
Pouvoir générer ces écritures de paiement vers la comptabilité Sage
1 voteBonjour,
tout ce que vous demandez peut se paramétrer dans la modélisation comptable de la Paie. N’hésitez pas à vous rapprocher de notre assistance si nécessaire.
Cordialement, -
virement tenant compte du mode de paiement du bulletin clôturé
Dans la paie, il faudrait que la liste des virements proposée, tienne compte du mode de paiement historisé dans le bulletin clôturé, et non pas dans la fiche salarié.
par exemple, si un bulletin a été clôturé avec "paiement chèque", il ne doit pas apparaitre dans la liste des virements...2 votesMerci pour cette suggestion
Pour ce que nous en comprenons, ce n’est pas le mode de paiement qui pose problème mais le fait qu’un premier bulletin déjà payé (quelque soit le mode de paiement) soit de nouveau pris en compte au paiement dès lors que le salarié a eu un nouveau bulletin.
Si tel est le cas, nous vous invitons à poster une nouvelle suggestion dans ce sens.
Nous l’ouvrirons au vote des autres utilisateurs.Merci pour votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
L’équipe produit.
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