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Sage 100 Paie & RH

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage 100 Paie & RH

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305 results found

  1. Sur les pages de présentation : salariés, bulletins, gestion des absences, il faudrait avoir la possibilité de multiplier les filtres. Exemple 1 : dans la gestion des absences, pouvoir sélectionner 1 nom, puis sélectionner la chronologie des dates.....
    Exemple 2 : sélectionner 1 établissement, puis faire un tri par ordre alphabétique...

    15 votes

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    Elle n’est plus ouverte au vote.

    Encore merci pour votre contribution à l'amélioration des offres SAGE

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  2. Sage Dématérialisation : envoyer un mail groupé pour l’activation du coffre fort en sélectionnant uniquement ceux qui ne l’ont pas encore activé à ce jour

    8 votes

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  3. Actuellement pour changer le mode de versement d'un contrat social (de trimestre à mensuel), il faut d'abord aller dans chacun des établissements et supprimer la ligne de versement trimestre du contrat sinon on ne peut pas changer dans le contrat social. Pas logique.
    De plus, si on supprime la ligne de versement dans le contrat social (liste - contrats sociaux), on ne peut pas en ajouter une nouvelle, il faut d'abord sortir du contrat puis entrer à nouveau et saisir la nouvelle ligne de versement. Que de perte de temps.
    Merci de voir pour simplifier ce fonctionnement

    1 vote

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    Merci pour cette suggestion.
    Nous vous rappelons que pour qu’une suggestion puisse être prise en compte ou ouverte au vote, chaque post ne doit porter que sur une idée.
    Exceptionnellement, nous faisons une réponse à votre post.
    Pour le 1er point, vous pouvez modifier directement la périodicité du versement dans le contrat social.
    Lors de la validation de la modification, la Paie propose de la répercuter sur les établissements et les salariés.
    Nous ne ferons rien sur une suppression “en cascade”, le développement étant trop impactant pour une occurrence anecdotique du besoin.
    Concernant le 2nd point, il va être pris en compte dans une future version de la Paie afin que la création d’un versement soit possible, suite à la suppression d’un versement antérieur, sans avoir besoin de sortir du contrat social.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
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  4. historique dans fiche salarié : formations réalisées (libellé/ date / nbre heures)

    8 votes

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  5. Il serait plus opportun de rendre la zone code des constantes copiables aussi bien dans son ouverture de formulaire qu'en liste si possible.
    Cela donnerait un efficacité de paramétrage

    4 votes

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  6. Pour les autres caisses, la gestion trimestrielle est fonctionnelle, présente ou non les 2 premiers mois, un contrôle peut être fait dans Imprimer > Préparation Versement; et le total des 3 mois remontent sur la dernière DSN du trimestre.

    Ce n'est pas le cas pour l'URSSAF où malgré un paramétrage trimestriel en paie, apparait chaque mois en DSN comme en mensuel donc prélevé chaque mois.
    Actuellement la solution est de supprimer les informations du bloc Versement sur les 2 premiers mois et sur le dernier mois créer un bloc Versement pour chacun des 2 premier mois du trimestre (CF KB63378).…

    4 votes

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  7. Rendre possible en Annexes-Modifications de masse-Fiche de personnel le "01-Non concerné"

    1 vote

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    Merci pour cette suggestion.

    Cette modification en masse est d’ores et déjà possible dans le patch 2.20.4 proposé sur la base de connaissances.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
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  8. Pouvoir éditer la liste des variables par rubrique via la liste des rubriques - menu Editer

    6 votes

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  9. dans le cadre du traitement de l'activté partielle , certains clients décident de maintenir le net a payer du salarié , comme si il n'était pas en activité partielle.
    Serait il possible d' automatiser le calcul à l'envers comme le calcul des ijss?
    nous allons devoir a ce jour calculer chaque bulletin concerné un par un.

    6 votes

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  10. Si on saisit un RIB dans Sage, l’IBAN se calcule en auto: OK
    En revanche, si quelques mois plus tard, le salarié nous donne un nouveau RIB et qu’on vient modifier l’IBAN de la fiche alors on se retrouve avec un RIB + IBAN non cohérent entre eux car la saisie de l'IBAN ne modifie pas le RIB initial.

    8 votes

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  11. Permettre calcul des montants Superieurs à 100 millions pour l'export
    Il y'a des pays dont la monnaie est faible
    La version actuelle de Sage ne peut pas faire de calcul pour des montants superieurs à 100 millions. Message d'Erreur ((Calcul Impossible-Dépassement de capacité))

    3 votes

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    Votre idée, proposée depuis longtemps aux autres utilisateurs de la Paie, n'a pas reçu assez de votes de la partie de la communauté pour être sélectionnée. Elle est malheureusement fermée au vote. 

    Merci de votre compréhension et de votre collaboration à l'amélioration des offres SAGE. 

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  12. Bonjour, SAGE ne gère pas le format Trésor Publique pour la réalisation des virements.
    Pouvez-vous le mettre en place?
    Merci
    Cordialement

    5 votes

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    0 comments  ·  Paiements  ·  Admin →
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  13. la constante TOTALHA cumule toutes les constantes HAXX, or si l'on ne veut pas d'une constante dans ce total (ex: constante HA04) on ne peut pas l'enlever même en passant par paramètres de paie onglet heures sous onglet heures d'absences, le logiciel ne tient pas compte du paramétrage des constantes présentes dans cet onglet.
    Merci de votre compréhension.

    8 votes

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    1 comment  ·  Paramétrage  ·  Admin →
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  14. Faire évoluer l'outil publipostage de la paie et avoir accès à plus de champs : infos libres, date de début et de fin de subrogation...

    4 votes

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  15. pouvoir avoir une synthèse pour réaliser l'entretien d'état des lieux au bout de 6 ans pour chaque salarié.
    -avec les 3 dernières dates des entretiens pro (aujourd'hui : uniquement la dernière date)
    -les augmentations de salaire
    -ligne certification acquise

    6 votes

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  16. Il serait plus logique de renseigner le "Type de rémunération" et la "Valeur du forfait" directement dans la fiche de personnel, au lieu d'aller chercher les cumuls libres CL14 et CL15.
    Cela éviterait des oublis...

    8 votes

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  17. Pouvoir ajouter en (-) des constantes dans le paramétrage des heures supplémentaires.
    exemple : un chauffeur longue distance a un contrat par défaut de 200h rémunérées soit 152h à 100% + 34h d'équivalence à 125% + 14h supplémentaires à 150%, lorsque ce salarié est absent son absence déduit des heures 100%, des heures équivalences et des heures supplémentaires. Or à l'heure actuelle dans le logiciel je ne peux pas paramétrer la déduction des heures supplémentaires dans le TOTALHS car il ne prend que des données en (+).
    Merci de permettre l'ajout en (-) de constantes comme c'est le cas pour…

    13 votes

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  18. Il serait intéressant pour un regroupement de plusieurs employeurs (comme nous) ou un cabinet comptable d'avoir un compteur qui puisse nous dire le nombre de bulletin effectué sur une période (année comptable, année civile...).

    15 votes

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    Sachez cependant qu'une solution alternative est disponible dans la Base de connaissances Sage (ID de Solution:  210905140004336)

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  19. Lors d'une DSN à néant avec blocs de régularisations URSSAF, l'édition "Cotisations URSSAF" est grisée :. Est-ce possible de la rendre accessible dans ce cas? Bien cordialement

    5 votes

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  20. Bonjour,
    Avoir une flèche ou autre pour pouvoir changer l'ordre des colonnes en GA de manière plus simple.

    Bien à vous

    18 votes

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    Bonjour,

    Votre idée, ouverte au vote depuis longtemps et n’ayant malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée, n’est plus ouverte au vote.

    Merci de votre contribution à l'amélioration des offres SAGE.

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