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Sage 100 Paie & RH

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage 100 Paie & RH

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292 results found

  1. Il faudrait pouvoir paramétrer un nombre de jour de carence différent selon l'ancienneté et un calcul du maintien en mois ou en jours (et pas uniquement en jours)

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    Nous vous remercions pour ces suggestions.
    Cependant nous ne pouvons pas les retenir en l’état.
    En effet pour les proposer au vote, chaque proposition doit contenir une seule idée à la fois.
    Nous vous invitons à soumettre de nouveau chaque idée indépendamment des autres.
    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits.
    L’équipe produit

  2. Avoir la possibilité d'éditer une GA pour plusieurs dossiers afin d'éviter d'ouvrir les dossiers un par un pour lancer l'édition.

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    Merci pour cette suggestion.
    - Dans Fichier / Gestion multi-sociétés, sélectionner toutes les sociétés à traiter (Fichier / Sélection des sociétés)

    - par Fichier / Ouvrir, ouvrir un fichier .UPP

    A partir de là, l’édition de GA que vous désirez se lancera pour chacun des dossiers sélectionnés.

    Vous pouvez également faire l’édition des bulletins, du Livre de paie, …

    Merci encore pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  3. Bonjour, la participation et intéressement doivent être déclarés en DSN sur le bloc 54. Seul les éléments de paie peuvent se déverser dans la DSN donc un bulletin de paie
    Actuellement il est impossible de générer sur un même mois le bulletin de salaire et la "fiche annexe" (= bull annexe qui gére que la participation et intéressement) à remettre au salarié avec le calcul de la participation csg/rds forfait social, impôt etc .

    SAGE ne permet pas d avoir sur une même période une date qui se chevauche. Ex bulletin du mois du 1er au ... et bull secondaire…

    1 vote

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    Merci pour cette suggestion.

    Dans Fichier / Paramètres / Paramètres de paie, vous avez la possibilité de choisir l’item “Multiple” sur le champ “Clôture journalière”.
    Ce choix permet de faire une clôture à une même date pour 2 bulletins différents.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  4. Bonjour,

    La fonction code de correspondance qui est possible d'indiquer dans le plan de paie Sage ne fonctionne plus depuis la version 1.20. (c'est ce que m'indique votre Service de maintenance)
    Cette fonctionnalité était très pratique quand on veut récupérer des rubriques du PPS mais sous un autre code rubrique dans la base d'un client.
    Pouvez vous remettre en place cette fonctionnalité ?

    Cordialement.

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    Bonjour Madame JOLLEY,

    Suite à votre remontée, nous avons effectué des vérifications.
    Cette fonctionnalité est bien opérationnelle avec la cinématique suivante :
    - Dans le PPS, positionnez-vous sur la rubrique concernée. Par clic droit, saisir un “Code de correspondance” (par exemple code de correspondance 106 sur la rubrique 100)
    - Sélectionnez la rubrique 106 et faire une mise à jour dans un UPP. La rubrique 106 est créée dans l’UPP avec le code de correspondance 100
    - Sélectionnez la rubrique 106 et mettre à jour le dossier de paie. La rubrique 106 y est créée avec le code de correspondance 100
    Dès lors, lorsque vous faites une mise à jour de la rubrique 100 du PPS vers le dossier de paie, c’est la rubrique 106 qui est mise à jour.
    Nous espérons avoir répondu à votre attente.

    Cordialement.
    L’équipe produit

  5. Actuellement pour changer le mode de versement d'un contrat social (de trimestre à mensuel), il faut d'abord aller dans chacun des établissements et supprimer la ligne de versement trimestre du contrat sinon on ne peut pas changer dans le contrat social. Pas logique.
    De plus, si on supprime la ligne de versement dans le contrat social (liste - contrats sociaux), on ne peut pas en ajouter une nouvelle, il faut d'abord sortir du contrat puis entrer à nouveau et saisir la nouvelle ligne de versement. Que de perte de temps.
    Merci de voir pour simplifier ce fonctionnement

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    Merci pour cette suggestion.
    Nous vous rappelons que pour qu’une suggestion puisse être prise en compte ou ouverte au vote, chaque post ne doit porter que sur une idée.
    Exceptionnellement, nous faisons une réponse à votre post.
    Pour le 1er point, vous pouvez modifier directement la périodicité du versement dans le contrat social.
    Lors de la validation de la modification, la Paie propose de la répercuter sur les établissements et les salariés.
    Nous ne ferons rien sur une suppression “en cascade”, le développement étant trop impactant pour une occurrence anecdotique du besoin.
    Concernant le 2nd point, il va être pris en compte dans une future version de la Paie afin que la création d’un versement soit possible, suite à la suppression d’un versement antérieur, sans avoir besoin de sortir du contrat social.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  6. Rendre possible en Annexes-Modifications de masse-Fiche de personnel le "01-Non concerné"

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    Merci pour cette suggestion.

    Cette modification en masse est d’ores et déjà possible dans le patch 2.20.4 proposé sur la base de connaissances.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  7. EX FICHE RECAPITULATIVE DES CONGES on a les colonnes acquis :
    - mois en cours
    - année en cours
    - année précédente
    MAIS L'ANNEE N-2

    Par compte le RESTE A PRENDRE prend le solde n-2 + le solde n-1 mais pas le solde de l'année en cours

    Dans la liste des INFORMATIONS CONGES c'est beaucoup mieux sauf que le mois en cours n'est pas dedans … difficile donc de sortir une situation complète au 31 décembre

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    Merci pour cette suggestion.

    Pourriez-vous nous apporter plus de précisions par rapport à votre demande ?
    Il y a plusieurs états récapitulatifs de congés dans la GA. Quel est celui qui pose problème ?

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  8. Cas concret : un salarié a reçu son solde de tout compte le 5 du mois. Le bulletin a été validé et le paiement est effectué. Le 28 est importé le fichier des nouveaux taux PAS. Le salarié est mis à jour ! Si lors de l'édition des bulletins en fin de mois, est forcé la prise en compte des bulletins validés, c'est le nouveau taux PAS qui sera appliqué au salarié. Il pourrait être utile, à partir du bulletin, de permettre la sélection d'un taux PAS à appliquer, ou qu'à l'édition du bulletin, soit comparé la date de paiement…

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    Merci pour cette suggestion.
    Cependant, nous ne reproduisons pas ce que vous nous décrivez.

    - Edition du bulletin d’un salarié, taux PAS : 9.00
    - Validation du bulletin
    - Import d’un fichier DGFIP, le taux PAS du salarié passe à 12
    - Edition des bulletins en cochant la case “Edition des bulletins validés”, le bulletin du salarié apparaît avec un taux PAS de 9.00, soit le taux antérieur à l’importation du fichier DGFiP.

    Soit vous reproduisez sur n’importe quel dossier et nous vous invitons à reformuler votre demande en précisant toutes les manipulations effectuées.
    Soit vous n’avez le problème que sur un dossier particulier et nous vous invitons à le transmettre au service Assistance pour étude.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  9. Sur l'attestation actuellement présentée, il manque beaucoup d'information qu'il faut reprendre à la main
    Pouvez vous l'améliorer svp?

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    Merci pour cette suggestion que nous ne pouvons retenir en l’état.

    Nous vous invitons à préciser les éléments que vous jugez manquants;
    N’hésitez pas à joindre, le cas échéant, une capture écran.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  10. Lorsqu'un meme salarié change de contrat en cours de mois, il faudrait pouvoir enchainé sans cloturé

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    Merci pour cette suggestion.

    La clôture intermédiaire est le seul moyen de “figer” à un moment donné la situaton administrative qui justifie les taux et montants du bulletin.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  11. revoir indemnite s.s. pour calcul paie a l'envers ne pas retirer les rubriques prelevement a la source

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    Merci pour cette suggestion.

    Depuis les Paies 1.20 100Cloud&RH et 10.20 Desktop, il est possible de demander, via l’info libre société SAGEDSN023, que le calcul de la Paie à l’envers soit effectué avant ou après PAS.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  12. Dans les fiches salariés, onglet Paie, la case"Régularisation systématique" peut se décocher facilement. Il faudrait un message d'avertissement si on la décoche, ou alors ne pas pouvoir la décocher.

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    Merci pour cette suggestion que, malheureusement, nous ne retiendrons pas.
    La case “Régularisation systématique” existe depuis le début de la Paie SAGE sans que nous ayons eu des remontées la concernant.
    Ajouter un contrôle dessus alourdirait et ralentirait la gestion des fiches de personnel.

    Encore merci pour votre suggestion.

    Cordialement.
    L’équipe produit

  13. Bonjour, Il serait bien d'avoir le net à payer avant PAS en bas de l'affichage du bulletin calculé, sans avoir à éditer le bulletin pdf ! Nous en avons besoin pour le calcul à l'envers quand il y a des IJSS. Merci

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    Les dernières versions de Paie SAGE permettent de choisir , via l’information libre SAGEDSN023, si le calcul à l’envers doit être effectué avant ou après PAS.

    Merci de votre suggestion.

    Cordialement.
    L’équipe produit

  14. Faire apparaître les dates d'absences sur le bulletin.
    A ce jour, on ne connaît que les dates de congés.

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    Merci pour cette suggestion.

    Dans le paramétrage des natures, onglet Analytique, vous avez la possibilité de sélectionner une rubrique sur laquelle mettre un commentaire.
    En renseignant la zone “Commentaire par défaut” avec les valeurs %DEB – %FIN, les dates de début et de fin de l’événement saisies sur cette nature s’afficheront sous la rubrique sélectionnée lors de l’édition du bulletin.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
    L’équipe produit

  15. A l'édition d'un état résumé des cotisations, les bases des rubriques de cotisations dont le montant est inférieur à 0.001 n'apparaissent pas. Hors, les bases sont à déclarer en DSN.

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    Merci pour cette suggestion que, malheureusement, nous ne retiendrons pas.

    Pourriez-vous reformuler votre demande en nous indiquant un cas métier pour lequel la cotisation serait inférieure à un millième d’euros ?
    A ce jour nous n’avons jamais eu cette remontée

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  16. suite à la synchronisation des Données les DSN mensuelles, les DSN sont visible dans le suivi des DSN. Mais les lignes par établissement sont en gras. Il faut soit entrer dans chaque DSN ou faire une édition globale pour enlever le gras de chaque ligne et pouvoir éditer les document souhaités. Cela prendrai beaucoup moins de temps quand il y a beaucoup d'établissement (ex 200 établissement chez un de nos client).
    Il serai bien que les édition de bordereau Urssaf ou autre soit possible sans entrer une 1ère fois dans chaque déclaration.

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    Merci pour cette suggestion.

    Dans DS, suite à la synchronisation des données de Paie, vous pouvez sélectionner tout ou partie des établissements (Shift+clic ou Ctrl+clic) puis, par clic droit, sélectionner “Régénérer” qui permettra la génération/calcul pour l’ensemble des établissements sélectionnés.

    Merci encore pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  17. 1 vote

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    Merci pour votre suggestion que nous vous invitons à reformuler en décrivant les axes de simplification qui vous semblent nécessaires.

    Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit.

  18. Pas facile de vérifier le nbre d'heures rémunérées en rub S21.G00.53.0 alors que depuis janvier on déclare le nbre de jours calendaires utilisé pour le prorata de plafond. Il faudrait ajouter une colonne spécifique pour afficher les jours de plafond et isoler les heures rémunérées.

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    Bonne nouvelle !
    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.
    L’équipe produit

  19. Nous souhaiterions pouvoir éditer les bulletins salariés qui sont sur 2 pages en recto verso, il nous faudrait donc une rupture à l'édition.
    J'ai bien noté que cette suggestion n'avait pas été retenue pas Sage mais j'insiste sur cette fonctionnalité nécessaire car en l'état il y a trop de risque d'erreur et de mauvaise destination du bulletin (pb RGPD ...).
    Merci de revoir votre position sur le sujet ...

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    Les bulletins salariés sont déjà édités avec une rupture par salarié.

    L’option d’impression recto/verso est gérée directement par l’imprimante et nous n’avons pas la main dessus.

    Merci de votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  20. Développer un outil eDSN-FPOC de la même manière que l'eContrôle a remplacé le DSN-VAL.

    Cela permettrait d'être certain que ce dernier est toujours à jour, surtout lorsque la mise à jour nécessite les droits Administrateur du serveur.

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    Merci pour cette suggestion que, malheureusement, nous ne prendrons pas en compte.
    Les erreurs FPOC sont doublées, dans le sens elles apparaissent côté établissement puis côté salarié sans qu’il soit possible de déterminer lequel est juste ou faux.

    Merci encore pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

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