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DS - Etat résumé des énumérés (Sage Déclaration sociale)
Serait-il possible que soit mis à disposition dans le bouton Imprimer de Sage DS un état résumé des énumérés sommant les cotisations URSSAF nominatives de telle manière qu’il puisse être rapprocher plus facilement de l’état résumé des cotisations URSSAF ?
1 voteMerci pour cette suggestion.
La caisse URSSAF a été ajoutée sur nos éditions, Dans l’état "Préparation des versements", vous pouvez choisir URSSAF et faire un export Excel pour exploiter les montants.
Si nous avons mal interprété votre demande, nous vous invitons à la reformuler en l'enrichissant, par exemple, d'une capture écran.
Encore merci pour votre contribution à l'amélioration des offres SAGE.
L'équipe produit
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1 vote
Merci pour cette suggestion.
Net-Entreprise détaille, sur son site (https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2364/kw/gestion%20pi%C3%A8ces%20jointes), les modalités d’envoi de pièces jointes aux CPAM.
Ces modalités n’incluent pas l’envoi de pièces via la déclaration faite par le produit de Paie.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
SEE - Pouvoir forcer la synchronisation des compteurs
Bonjour, Depuis la V4 il n'est plus possible de synchroniser plus d'une fois les compteurs. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cette opération a pu être faite par méconnaissance sur des 1ers dossiers. Cependant dans certains cas il peut être nécessaire d'avoir besoin d'écraser les compteurs de SEE par ceux de la Paie. Il est dommage d'avoir bloqué cette fonctionnalité. Peut être prévoir de choisir pour tel compteur et ou tels salariés de pouvoir procéder à cette action. Avec message d'avertissement. Merci
1 voteMerci pour cette suggestion.
Il n'y a pas de blocage lors de la synchronisation des compteurs. Un choix des compteurs à synchroniser est même proposé.
En cas de difficulté lors de l'utilisation de cette fonction nous vous invitons à vous rapprocher du service Assistance.
Encore merci pour votre contribution à l'amélioration des offres SAGE.
L'équipe produit
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Avoir la possibilité de saisir autant de prêts que possible.
Nombreux sont nos clients qui nous demandent que la limite d'enregistrement de prêts dans Sage Paie (65600 lignes de prêts possibles en enregistrement dans la table des prêts actuellement) soient extrêmement augmentées ou si possible lever la limite, car elle est vite atteinte pour une société de plus de 5000 salariés.
1 voteMerci pour cette suggestion.
Depuis la V4.00 de Sage 100Paie&RH, disponible depuis juin 2021, la limite de saisie des prêts est supérieure à 2 000 000 de fiches.
Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
Indemnisation maladie
Avec l'indémnisation maladie,
avoir 2 compteurs distincts pour le compteur avec hospitalisation
Exemple : 30 jours pour la maladie normale + un compteur 40j indépendant si jamais on est hospitalisé qui ne décompterait pas dans le compteur maladie.1 voteMerci pour cette suggestion.
La Paie permet la gestion de ces 2 compteurs distincts pour les absences maladie et celles avec hospitalisation.
La création d'une constante de type Test sur S_HOSPITAL vous permettra d'alimenter l'un ou l'autre compteur.
Encore merci pour votre contribution à l'amélioration des offres SAGE.
L'équipe produit
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controle pénibilité en paie
Il serait utile d'avoir un état permettant de contrôler les critères de pénibilité saisis dans les contrats de salariés avec les dates de début et de fin.
Les champs ne sont pas disponibles dans la GA.
Le seul état de contrôle est l’édition une par une des fiches individuelles.1 voteMerci pour cette suggestion.
Dans Listes / Fiches de personnel / clic droit / Etats administratifs, la fonction “Fiche pénibilité” permet d’éditer les critères de pénibilité auxquels sont soumis les salariés, que ce soit pour leur contrat courant ou des contrats antérieurs.
Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
recupérer l'historique des déclarations DSN en format txt
Nos commissaires aux comptes souhaiteraient récupérer les DSN pour une période donnée sous format txt pour tous les numéros SIRET de l'entreprise pour pouvoir les intégrer dans leur logiciel de contrôle.
1 voteMerci pour cette suggestion.
Dans Sage DS, cliquer sur le triangle du bouton “Aide”.
Sélectionner la fonction “Utilitaires / Exporter DSN”.
Une fenêtre s’ouvre permettant :
- le choix du chemin et du nom du fichier TXT d’export
- la période de déclaration à traiter
- les établissements à exporterEncore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
CODE POUR CDD ETUDIANT
suite à la mise en place du bonus malus sur les CDD il serait judicieux de créer un code CDD étudiant afin que les contrats concernés ne soient pas pris en compte pour le calcul
1 voteMerci pour cette suggestion.
A notre connaissance, les modalités de calcul des bonus/malus n’ont pas encore été promulguées, notamment les contrats à prendre en compte.
Si vous avez un texte de loi à nous soumettre, nous vous invitons à reformuler votre demande à nous indiquant ces références.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
Impression des bulletins non actifs sage dématérialisation
Lors de l'édition des bulletins il manque la possibilité de ne pouvoir imprimer que les salariés dont la case "actif sage dématérialisation" a été décoché.
Du coup, aucune possibilité de retrouver les salariés à mettre sous enveloppe1 voteMerci pour cette suggestion.
La case “Actif Sage Dématérialisation” n’est utilisée que pour la synchronisation des salariés avec SDRH/SDBP.
Concernant les bulletins de paie, les salariés concernés par l’envoi de leur bulletin à SDRH/SDBP doivent avoir la case “Bulletin PDF” cochée, sur la page “Etat civil” de la fiche de personnel.
Pour éditer le bulletin des seuls salariés “enveloppe”, cocher la case “Sans l’option bulletin PDF” présente, en haut à droite, de l’écran d’édition des bulletins.
Si nous avons mal interprété votre demande, nous vous invitons à la reformuler avec un exemple concret, une capture écran, …
Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
Avoir les dates des évènements afficher sur le BP par import
nous importons les données de paie dont les dates des évènements, ceux-ci se reportent bien dans l'onglet absences/congés mais pour le suivis des salariés, ils pourraient automatiquement s'importer en commentaire sur le BP par exemple
1 voteMerci cette suggestion.
Sur la nature utilisée pour les événements onglet “Analytique”, remplissez les informations du cadre “Commentaires”, dans la zone “Commentaire par défaut”, saisissez %DEB – %FIN.
Après importation, les dates des 2 premiers événements apparaitront sous la rubrique désignée dans la nature.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
Cordialement.
L’équipe produit -
Pouvoir ressortir les OD de paie mensuel à tout moment
Les ODs de paie ne peuvent etre sorties qu'au moment de la clôture et on ne peut ressortir l'OD de paie d'un mois précédent. ce qui peut etre problématique en cas de démarrage de dossier par exemple ou en cas de congé, quand la personne qui sort les OD de paie n'est pas la meme qui gère les clôtures de mois
1 voteMerci pour cette suggestion.
Vous avez la possibilité de créer un fichier .PNM ou d’éditer un journal de paie sur une période précédente en modifiant les zones “Comptabilisation au” et “Reprise des bulletins déjà comptabilisés”, sur l’écran de la fonction Annexes / Passation comptable.
Si nous avons mal interprété votre demande, nous vous invitons à la reformuler en la précisant avec, par exemple, des captures écran.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
Automatisation maintien de salaire en mois
Dans certaines convention, le maintien de salaire en cas d'arrêt de travail se calcule en mois. Actuellement, dans le paramétrage de l'indemnisation, le calcul se fait en jours. On peut en effet choisir 30 jours pour un mois, mais ce calcul sera faux pour les mois à 28 ou 31 jours.
Il faudrait donc avoir le choix entre un calcul en jours et un calcul en mois.1 voteMerci pour cette suggestion.
Pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce que vous attendez, ainsi que la/les convention concernée ?
Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
Améliorations du calcul automatique de l'indemnisation employeur
Il faudrait pouvoir paramétrer un nombre de jour de carence différent selon l'ancienneté et un calcul du maintien en mois ou en jours (et pas uniquement en jours)
1 voteNous vous remercions pour ces suggestions.
Cependant nous ne pouvons pas les retenir en l’état.
En effet pour les proposer au vote, chaque proposition doit contenir une seule idée à la fois.
Nous vous invitons à soumettre de nouveau chaque idée indépendamment des autres.
Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits.
L’équipe produit -
Editer une GA pour plusieurs dossiers
Avoir la possibilité d'éditer une GA pour plusieurs dossiers afin d'éviter d'ouvrir les dossiers un par un pour lancer l'édition.
1 voteMerci pour cette suggestion.
- Dans Fichier / Gestion multi-sociétés, sélectionner toutes les sociétés à traiter (Fichier / Sélection des sociétés)- par Fichier / Ouvrir, ouvrir un fichier .UPP
A partir de là, l’édition de GA que vous désirez se lancera pour chacun des dossiers sélectionnés.
Vous pouvez également faire l’édition des bulletins, du Livre de paie, …
Merci encore pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
Gestion dans la paie de la participation et intéressement
Bonjour, la participation et intéressement doivent être déclarés en DSN sur le bloc 54. Seul les éléments de paie peuvent se déverser dans la DSN donc un bulletin de paie
Actuellement il est impossible de générer sur un même mois le bulletin de salaire et la "fiche annexe" (= bull annexe qui gére que la participation et intéressement) à remettre au salarié avec le calcul de la participation csg/rds forfait social, impôt etc .SAGE ne permet pas d avoir sur une même période une date qui se chevauche. Ex bulletin du mois du 1er au ... et bull secondaire…
1 voteMerci pour cette suggestion.
Dans Fichier / Paramètres / Paramètres de paie, vous avez la possibilité de choisir l’item “Multiple” sur le champ “Clôture journalière”.
Ce choix permet de faire une clôture à une même date pour 2 bulletins différents.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
code correspondance rubrique PPS
Bonjour,
La fonction code de correspondance qui est possible d'indiquer dans le plan de paie Sage ne fonctionne plus depuis la version 1.20. (c'est ce que m'indique votre Service de maintenance)
Cette fonctionnalité était très pratique quand on veut récupérer des rubriques du PPS mais sous un autre code rubrique dans la base d'un client.
Pouvez vous remettre en place cette fonctionnalité ?Cordialement.
1 voteBonjour Madame JOLLEY,
Suite à votre remontée, nous avons effectué des vérifications.
Cette fonctionnalité est bien opérationnelle avec la cinématique suivante :
- Dans le PPS, positionnez-vous sur la rubrique concernée. Par clic droit, saisir un “Code de correspondance” (par exemple code de correspondance 106 sur la rubrique 100)
- Sélectionnez la rubrique 106 et faire une mise à jour dans un UPP. La rubrique 106 est créée dans l’UPP avec le code de correspondance 100
- Sélectionnez la rubrique 106 et mettre à jour le dossier de paie. La rubrique 106 y est créée avec le code de correspondance 100
Dès lors, lorsque vous faites une mise à jour de la rubrique 100 du PPS vers le dossier de paie, c’est la rubrique 106 qui est mise à jour.
Nous espérons avoir répondu à votre attente.Cordialement.
L’équipe produit -
Changer versements contrats sociaux
Actuellement pour changer le mode de versement d'un contrat social (de trimestre à mensuel), il faut d'abord aller dans chacun des établissements et supprimer la ligne de versement trimestre du contrat sinon on ne peut pas changer dans le contrat social. Pas logique.
De plus, si on supprime la ligne de versement dans le contrat social (liste - contrats sociaux), on ne peut pas en ajouter une nouvelle, il faut d'abord sortir du contrat puis entrer à nouveau et saisir la nouvelle ligne de versement. Que de perte de temps.
Merci de voir pour simplifier ce fonctionnement1 voteMerci pour cette suggestion.
Nous vous rappelons que pour qu’une suggestion puisse être prise en compte ou ouverte au vote, chaque post ne doit porter que sur une idée.
Exceptionnellement, nous faisons une réponse à votre post.
Pour le 1er point, vous pouvez modifier directement la périodicité du versement dans le contrat social.
Lors de la validation de la modification, la Paie propose de la répercuter sur les établissements et les salariés.
Nous ne ferons rien sur une suppression “en cascade”, le développement étant trop impactant pour une occurrence anecdotique du besoin.
Concernant le 2nd point, il va être pris en compte dans une future version de la Paie afin que la création d’un versement soit possible, suite à la suppression d’un versement antérieur, sans avoir besoin de sortir du contrat social.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
SAGEDSN048 - Modification de masse (01-Non concerné)
Rendre possible en Annexes-Modifications de masse-Fiche de personnel le "01-Non concerné"
1 voteMerci pour cette suggestion.
Cette modification en masse est d’ores et déjà possible dans le patch 2.20.4 proposé sur la base de connaissances.
Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
ETAT DES CONGES il manque la colonne N-2 et le mois en cours n'est pas pris en compte
EX FICHE RECAPITULATIVE DES CONGES on a les colonnes acquis :
- mois en cours
- année en cours
- année précédente
MAIS L'ANNEE N-2Par compte le RESTE A PRENDRE prend le solde n-2 + le solde n-1 mais pas le solde de l'année en cours
Dans la liste des INFORMATIONS CONGES c'est beaucoup mieux sauf que le mois en cours n'est pas dedans … difficile donc de sortir une situation complète au 31 décembre
1 voteMerci pour cette suggestion.
Pourriez-vous nous apporter plus de précisions par rapport à votre demande ?
Il y a plusieurs états récapitulatifs de congés dans la GA. Quel est celui qui pose problème ?Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit -
Import des taux PAS
Cas concret : un salarié a reçu son solde de tout compte le 5 du mois. Le bulletin a été validé et le paiement est effectué. Le 28 est importé le fichier des nouveaux taux PAS. Le salarié est mis à jour ! Si lors de l'édition des bulletins en fin de mois, est forcé la prise en compte des bulletins validés, c'est le nouveau taux PAS qui sera appliqué au salarié. Il pourrait être utile, à partir du bulletin, de permettre la sélection d'un taux PAS à appliquer, ou qu'à l'édition du bulletin, soit comparé la date de paiement…
1 voteMerci pour cette suggestion.
Cependant, nous ne reproduisons pas ce que vous nous décrivez.- Edition du bulletin d’un salarié, taux PAS : 9.00
- Validation du bulletin
- Import d’un fichier DGFIP, le taux PAS du salarié passe à 12
- Edition des bulletins en cochant la case “Edition des bulletins validés”, le bulletin du salarié apparaît avec un taux PAS de 9.00, soit le taux antérieur à l’importation du fichier DGFiP.Soit vous reproduisez sur n’importe quel dossier et nous vous invitons à reformuler votre demande en précisant toutes les manipulations effectuées.
Soit vous n’avez le problème que sur un dossier particulier et nous vous invitons à le transmettre au service Assistance pour étude.Encore merci pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
L’équipe produit
- Don't see your idea?