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Sage 100 Paie & RH

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage 100 Paie & RH

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305 results found

  1. Avoir un état permettant de contrôler les données mutuelles et prévoyances au mois le mois sans avoir les données des autres mois. Actuellement l'état "Préparation des versements" résonne en date de versement (souvent trimestriel) et donc pour avoir les données d'un mois on doit mettre le mois de paiement du trimestre (ex. Mars) mais cela reprend les données des autres mois. 2 inconvénients : la reprise de données non nécessaires et surtout la lenteur de génération du fait de la reprise de toutes les données du trimestre.

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    Votre idée, proposée depuis longtemps n’a malheureusement pas reçu assez de votes de la part des autres membres de la communauté pour être sélectionnée.

    Elle n’est plus ouverte au vote.

    Encore merci pour votre contribution à l'amélioration des offres SAGE

    L'équipe produit

  2. Afin de limiter les risques dans les mises à jour PPS spécifiques, il serait pratique d'avoir une alerte visuelle sur la tuile de démarrage avec une icone BTP ou MSA.
    Ainsi, on saurait tout de suite que tel ou tel dossier n'est pas dans le PPS classique mais lié au BTP ou à la MSA.
    En terme de maintenance, cela peut éviter des erreurs surtout sur des clients avec 7 ou 8 dossiers...

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    Elle est malheureusement fermée au vote.

    Merci de votre compréhension et de votre collaboration à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  3. Bonjour,
    Pourrait-on simplifier la procédure pour exclure des salariés de la base en ne prenant en compte que la zone "à exclure des effectifs après la clôture annuelle" dans la fiche salarié (et de fait ne plus avoir à cocher la case "suppression des salariés non présents" dans le menu "paramètres de paie", onglet "initialisation société" - sans oublier de la décocher le 1er mois de l'année) ?

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  4. Les salariés du BTP peuvent gagner ou perdre l'abattement social Déduction Forfaitaire Spécifique (10%) selon l'activité professionnelle pratiquée.
    La DSN considère ce changement comme une modification de contrat (S21.G00.41.017) nécessitant la déclaration d'une "Profondeur de recalcul de la paie"
    (S21.G00.41.028) sans laquelle on a une erreur bloquante.

    Pouvez-vous étudier cette situation afin de remédier au caractère bloquant, dans la version 1.10.2 de la 100C, car dans le BTP, nous sommes confrontés très régulièrement au changement de DFS.
    Je vous remercie pour votre écoute.

    7 votes

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  5. Quand on demande une FCT DSN à partir de la paie, si le bulletin de paie est validé, la déclaration est autorisée mais vierge de tous montants, il serait bien d'alerter ou de proposer de dévalider le bulletin.

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    Nous vous remercions pour cette suggestion. 

    Nous ne reproduisons pas ce que vous nous décrivez.

    Si vous continuez à rencontrer le problème, nous vous invitons à contacter le service Assistance SAGE.

    Merci encore de votre contribution à l'amélioration des offres SAGE.

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  6. Pouvez-vous ajouter une zone libre sur la fiche de création des enfants du salariés.

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  7. Bonjour,
    lors de la création d'un publipostage, on peut ne l'envoyer qu'aux salariés d'un service en utilisant les champs personnalisés.
    Il est cependant dommage qu'il faille taper "code service" + espace + "libellé service" pour que cela fonctionne : une liste déroulante serait la bienvenue. Cela éviterait les fautes de frappe notamment

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  8. Saisir en masse les facteurs de pénibilité en indiquant les dates d'expositions
    A ce jour on peut saisir en masse les facteurs de pénibilité mais on est obligé de modifier les dates d'exposition pour chaque salarié dans la fiche salarié manuellement
    merci par avance de la prise en compte de cette demande

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  9. Pouvoir éditer la liste des variables par rubrique via la liste des rubriques - menu Editer

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  10. dans le cadre du traitement de l'activté partielle , certains clients décident de maintenir le net a payer du salarié , comme si il n'était pas en activité partielle.
    Serait il possible d' automatiser le calcul à l'envers comme le calcul des ijss?
    nous allons devoir a ce jour calculer chaque bulletin concerné un par un.

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  11. pouvoir avoir une synthèse pour réaliser l'entretien d'état des lieux au bout de 6 ans pour chaque salarié.
    -avec les 3 dernières dates des entretiens pro (aujourd'hui : uniquement la dernière date)
    -les augmentations de salaire
    -ligne certification acquise

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  12. sur la liste des bulletins salariés édités avec date de sortie inférieure à la date de fin de mois, pouvoir par un clic droit ou un icone, faire la cloture intermediaire en selectionnant plusieurs bulletins à cloturer

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  13. Pouvoir éditer et exporter sous Excel les régularisations PAS en choisissant la période souhaitée.

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  15. Pouvoir clôturer les constantes prédéfinies (précisément les compteurs CPTxxx) selon des périodes au trimestre ou au quadrimestre, en plus des mensuelle et annuelles.

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  16. Constats Besoins Observations
    Un prêt est précédé par une demande, une validation Créer un workflow de validation de demande de prêts (3 niveaux) avec possibilité de joindre un fichier; On pourrait le faire porter par IRH et mettre ce module en standard pour la paie

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  17. Avoir une page totalisatrice à la fin regroupant le total de tous les établissements.

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  18. Bonjour, SAGE ne gère pas le format Trésor Publique pour la réalisation des virements.
    Pouvez-vous le mettre en place?
    Merci
    Cordialement

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  19. Lors d'une DSN à néant avec blocs de régularisations URSSAF, l'édition "Cotisations URSSAF" est grisée :. Est-ce possible de la rendre accessible dans ce cas? Bien cordialement

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  20. Dans les Paramètres de paie, pouvoir alimenter le total des heures supplémentaires avec des constantes en "-" comme c'est le cas pour le total des heures travaillées. En effet on peut avoir des constantes utilisateurs heures d'absences structurelles par exemple qui doivent venir en déduction du total d'heure supplémentaire.

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