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Sage 100 Paie & RH

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage 100 Paie & RH

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312 results found

  1. Cette demande a déjà été faite par quelqu'un d'autre et elle a été considérée comme réalisée :

    L'équipe produit (Modérateur, Sage France) a répondu
    Depuis la V2.10 de la Paie 100Cloud & RH, la liste des rubriques peut être filtrée sur “Visibles / Non visibles / Tous / Régularisations”.

    Or ce n'est pas la même chose : une rubrique peut être non active et rester "visible".

    4 votes

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  2. dans le cadre du traitement de l'activté partielle , certains clients décident de maintenir le net a payer du salarié , comme si il n'était pas en activité partielle.
    Serait il possible d' automatiser le calcul à l'envers comme le calcul des ijss?
    nous allons devoir a ce jour calculer chaque bulletin concerné un par un.

    4 votes

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  3. Faire évoluer l'outil publipostage de la paie et avoir accès à plus de champs : infos libres, date de début et de fin de subrogation...

    4 votes

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  4. Lors d'une DSN à néant avec blocs de régularisations URSSAF, l'édition "Cotisations URSSAF" est grisée :. Est-ce possible de la rendre accessible dans ce cas? Bien cordialement

    4 votes

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  5. Serait-il possible d'avoir toute la ligne en couleur lorsqu'une rubrique est forcée sur le bulletin calculé ? A ce jour seul le montant forcé apparait en vert

    3 votes

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    Votre évolution est proposée au suffrage.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Nous vous sommes reconnaissants, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    L'équipe produit

  6. Il serait pratique de pouvoir modifier facilement l'ordre des écritures comptables dans la modélisation comptable, sans avoir à supprimer et recréer l'écriture.

    3 votes

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  7. L'ajout d'un champ "Recherche" lors d'une création d'un modèle GA est très pratique. Il faudrait que ce champ existe aussi dans la liste des renseignements disponibles pour le paramétrage d'un modèle de bulletin.

    3 votes

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  8. Une fois le commentaire - Rubrique - saisie, que celui-ci soit visible sur l'onglet Bulletin calculé. Afin de ne pas faire une édition de bulletin (aperçu) pour le visualiser

    3 votes

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  9. Dans Fiche salarié/Coordonnées le champ commune est limité à 27 caractères et à 33 caractères sur DS.
    Depuis le passage du CIBTP en DSN, les caisses de congés remontent en anomalie des communes de salariés dont le nombre de caractères est supérieur.
    Il faudrait augmenter considérablement le nombre max de caractères de ce champ sur Sage Paie et DS.

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  10. Avoir un champs différent entre la date de fin effective de contrat et la date prévisionnelle de fin de contrat car en cas de rupture anticipée ces 2 dates sont différentes.

    CF lien vers DSN info :

    https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/238/kw/date%20fin%20de%20contrat%20pr%C3%A9visionnelle

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  11. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair:
    Ma paie est en juillet 2022.
    Je saisie un arrêt qui a début en juin 2022 et mon salarié a passé une tranche d'ancienneté en juillet 2022.
    Actuellement le module d'indemnisation calcule les droits du salarié en fonction du mois de saisie de la paie (07/22 dans mon cas avec nouveau seuil de jours) et non en fonction de la date de l'arrêt (06/22)
    Merci de prendre en compte cette amélioration dans une prochaine version

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  12. pouvoir définir le nombre de jours acquis par mois de CP et de repos compensateur RTT en fonction de la catégorie du salarié dans le bulletin modèle.
    exemple : avoir 0 au lieu de CONGE1 pour les stagiaires

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  13. Lors de l'import de contrats sociaux via la fonction Import FPOC, le logiciel génère un versement basé sur l'établissement 1 or lorsque ce n'est pas l'établissement 1 qui est payeur il faut faire plusieurs manipulations pour changer le payeur.
    Pourriez vous mettre en place, lors de l'import, l'accès au versement avant validation pour pouvoir paramétrer correctement cet onglet afin d'éviter des manipulations inutiles?

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  14. Possibilité d’importer les évènements de pénibilité dans la fiche salarié .
    Demande faite dans le cadre de multi contrats car la pénibilité doit être gérée au contrat.

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  15. Possibilité d'importer l'amorçage (bouton Amorçage dans la fiche salarié / DSN DADSU)
    ET/OU Permettre de créer automatiquement le signal d'amorçage lors la création du nouveau contrat (à partir de la date d'entrée et du type d'entrée). Il faudra associer le type d'entrée avec le code du signal (ex: type entrée EM avec signal 01 - Embauche effective...)

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  16. Il est possible de récupérer un schéma comptable en gestion multisociétés mais celle ci vient en plus de celle existante, elle ne l'écrase pas. Il faudrait avoir la possibilité, comme en import, d'écraser l'OD existante.
    Olivier ONFRAY

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  17. Lorsqu'on paramètre un fractionnement sur des établissements de la PAIE onglet DSN, ce serait bien que ce paramétrage remonte dans le module DS lors de la synchronisation.
    C'est dommage car à l'heure actuelle, il faut REFAIRE le paramétrage du fractionnement des etablissements dans le module DS
    Merci,

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  18. Ajouter une option sous forme d'une case à cocher dans les paramètre société qui permet de choisir si on accepte ou non de laisser la possibilité aux utilisateurs de forcer la clôture du mois.
    Cas cochée par défaut = on peut forcer la clôture mensuelle (fonctionnement actuel)
    Cas décochée = Message d'avertissement bloquant qui empêche de forcer la clôture

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  19. Lorsqu'on envoie les bulletins en dématérialisation et qu'il y a des bulletins complémentaires pour des salariés sortis dans ID Démat, ces salariés sortent en erreur dans le compte rendu. Et impossible de les synchroniser pour qu'ils aient un ID puisqu'ils ne sont pas présents. Il faudrait donc que la synchronisation prenne en compte les salariés qui ont des bulletins sur le mois en cours et pas seulement les présents.

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  20. Pouvoir gérer les acquis N-1 et N-2 ainsi que les restes à prendre
    Souvent utiliser pour la gestion des RTT qui peuvent être reportées suivant les accords d'entreprise

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