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Sage Service Paie

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.



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131 results found

  1. Al'import des nouveaux taux AT, il serait souhaitable de pouvoir supprimer les anciens taux pour éviter les erreurs

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée : l'import taux AT sera réalisé en MAJ du taux existant si les informations suivantes sont identiques : Code risque, Section AT, Témoin bureau. Et en création d'un nouveau taux si une des informations diffère.


    La suppression d'un taux AT est possible dans la fiche établissement,  si vous possédez plus de 2 taux AT.


    En cas de question, nous vous conseillons de contacter votre service assistance.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  2. inclure des éléments ( heures de nuit, dimanche,... ) dans le calcul du taux des heures supplémentaires

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  3. Quand on modifie une DSN précédente, sans forcément le vouloir ou que si finalement on ne veut plus apporter de modification à notre DSN accepté. Cela serait bien si on a la possibilité de la marqué comme envoyé comme dans Sage Paie

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    Cher client,


    Nous ne pouvons pas sélectionner cette idée : la modification d'une DSN envoyée comporte déjà un message de demande de confirmation alertant que la DSN perdra son statut envoyée.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  4. Dès lors que les fiches de paie sont éditées, il faudrait que celles-ci ne se modifient plus lorsque nous rajoutons des éléments ou nous laisser le choix de modifier ou non la fiche de paie ( contrat de prévoyance, absence...).

    -Exemple fiche de paie réalisée le 25-10.
    -Envoi d'un arrêt dont le 01 jours d'arrêt est le 31/10.
    -Enregistrement de l'arrêt, la paie n'est plus calculée automatiquement. Nous avons du la refaire à l'identique puisque celle-ci est déjà transmis au client.

    dans ce genre de cas, il faudrait pouvoir nous laisser le choix de modifier ou non la fiche de…

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée pour l'ouvrir aux votes. Dans le cas décrit, vous pouvez verrouiller la période après édition de vos bulletins.

    Ensuite, lors de la saisie de l'arrêt si la date d'imputation est comprise dans la période verrouillée l'enregistrement ne sera pas possible. Mais vous pouvez saisir l'arrêt avec une date d'imputation sur le mois suivant.


    En cas de question, nous vous conseillons de contacter votre service assistance.


    Bien cordialement

    L'équipe produit

  5. Dans les DSN sans individu les OC remontent à zéro mais pas le bloc URSSAF qu'il faut ajouter manuellement chaque mois. Merci de le faire remonter également afin d'éviter cette perte de temps ou des taxations d'office inutiles, svp.

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    Cher client,


    Dans les DSN sans individu, le bloc URSSAF est correctement généré à zéro. Pourriez-vous vérifier au niveau de vos paramètres établissements que l'option 'Paramètre DSN / PASRAU' soit bien positionnée sur DSN sans individu.


    Si le problème persiste, nous vous conseillons de contacter votre service assistance.


    Bien cordialement

    L'équipe produit

  6. Déplacer le bouton "réinitialiser le dossier" car quand on veut sauvegarder une modification, le bouton modifier et enregistré est très proche du bouton "réinitialiser le dossier" notamment dans "Fiche de l'établissement"
    cela va éviter de réinitialiser le dossier par inadvertance au lieu de sauvegarder les modifications de ce dossier ... merci

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  7. Lorsqu'un salarié est absent le mois complet, le nombre d'heure et salaire se calcul à 0 automatiquement.
    Aujourd'hui il y a toujours des différences car le nombre d'heure d'absence est calculé sur un nombre d'heure réelle que le salarié aurait fait s'il avait été présent. et non sur le nombre d'heures payées.

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  8. Certains logiciels permettent la saisie des éléments variables directement sur une sorte de bulletin non simplifié, ce qui facilite la saisie et c'est clairement un gain de temps ! Pas besoin d'aller sur la saisie des éléments, puis saisie des bulletins, puis vue détaillée pour forcer une rubrique.
    Tout se fait directement sur "le bulletin détaillé".

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée : la saisie sous forme d'un bulletin n'est pas prévue dans le produit.


    Pour optimiser votre saisie de données bulletins, nous vous conseillons plutôt d'utiliser la saisie multi-salariés en créant vos modèles de grilles avec les éléments variables à renseigner.


    En cas de question, nous vous conseillons de contacter votre service assistance.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  9. Pouvoir modifier l'ordre des rubriques apparaissant sur le bulletin dans le brut ou dans le net (ex; indemnité petit déjeuner en 1ère ligne, indemnité séjour midi en ligne 2, indemnité de séjour en ligne 3,....).
    Cela permettrait une facilité de lecture pour le client et le salarié.
    Merci

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  10. Lors de la personnalisation du Bulletin de paie, possibilité de regrouper nous même les cotisations sous une autre appellation que "Autres contributions dues par l'employeur" et "cotisations statutaires ou prevues par la convention collectives", car cela ne parle pas au salarié et difficile de repérer car d'un mois à l'autre vos regroupements changent.

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  11. Bonjour,
    Lorsqu'un salarié est absent tout le mois (mensualisation 169h), il reste un brut à 0.01€. Même en modifiant le taux horaire cela ne fonctionne pas puisque nous avons 4 chiffres après la virgule et impossible de forcer le brut total de l'absence.

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  12. Que la date de paiement se reporte automatiquement sur tout les bulletins

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée : la date de paiement est renseignée automatiquement sur les bulletins en fonction du paramétrage du dossier (date  prévisionnelle).


    Ensuite la date de virement si elle est différente ne peut pas être reportée sur les bulletins qui ont déjà été édités et remis au salarié.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  13. En Annulation sortie de salarié, si l'on a déjà saisi des variables de paie dans ou en dehors de la sortie du salarié ==> l'annulation de la sortie efface ces variables de paie (mais pas les absences saisies dans la sortie du salarié)

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée : la saisie d'une absence est indépendante de la sortie du salarié donc l'annulation de la sortie du salarié n'a pas d'impact sur les absences saisies.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  14. Sur la fiche salarié en création ou modification de fiche salarié, sur la zone "type de contrat", le déroulant est quelque fois inactif (pas de flèche déroulante)

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée pour l'ouvrir aux votes.

    Nous avons connaissance de ce disfonctionnement mais sans pouvoir le reproduire systématiquement ce qui nous empêche d'apporter une correction.

    Nous poursuivons nos recherche dans le vue d'une future correction.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  15. Paramétrage contrats sociaux : Mettre en couleur BLEUE et en plus gros le choix d'ajouter un paramétrage de versement pour le rendre plus visible

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée pour l'ouvrir aux votes.

    Mais, nous sommes d'accord avec vous cette option n'est pas très visible, nous allons revoir sa présentation sur une prochaine version afin d'améliorer ce point.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  16. Pré-alimenter les valeurs unitaires des différents taux légaux (trajets, paniers...) sur la saisie des éléments

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  17. En lançant l'édition de l'état préparatoire ou l'état des versements, on est sorti de la DSN; il faut donc revenir dans DSN-DSN PASRAU-et choisir d'entrer à nouveau dans la DSN du mois, d'où une légère perte de temps

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée pour l'ouvrir aux votes.

    Nous travaillons sur la refonte des écrans DSN, ce point sera pris en compte sera pris en compte quand tous les écrans seront migrés.


    Dans cette attente, nous vous conseillons d'utiliser la flèche de retour arrière du navigateur pour revenir sur la DSN.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  18. Lors de la création du collaboratif pour le client, il faudrait pouvoir bloquer l'accès à la fiche salarié, surtout aux éléments qui peuvent avoir une incidence de calcul sur le bulletin de paie.

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    Cher client,


    Nous ne sélectionnons pas cette idée pour l'ouvrir aux votes.

    Mais nous prenons en compte cette demande, pour apporter une modification dans une prochaine version. Nous adapterons le fonctionnement pour  que les clients du cabinet ne puissent  plus modifier les fiches salariés si au niveau des droits du paramétrage dossier la fonction Entrée d'un salarié est positionnée sur Non.


    Bien cordialement,

    L'équipe produit

  19. Par défaut SBCP applique une assiette 100% pour le calcul de la taxe sur les salaires. Or, il arrive très fréquemment que l'assiette ait un taux de soumission moindre.
    Il serait bon que l'on puisse renseigner le % de soumission.
    Actuellement, le calcul est erroné, le journal de paie également...

    SOURCES :
    https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22576

    https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6693-PGP.html/identifiant%3DBOI-TPS-TS-20-30-20190717

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  20. dans la fiche de l'établissement onglet organismes,

    il faudrait avoir accès aux rubriques de base pour la prévoyance pour toutes les conventions.

    dans le cas (convention 2046) :
    Apprentie : Prévoyance Totalité / TA / T2 / Forfaitaire / Forfaitaire (exo CSG) / Totalité (Exo CSG) , de base les apprentie ne cotise pas à la CSG pourquoi avoir les rubriques distinctes.

    Cadres : TA / TA (exo CSG) / TB / TB (exo CSG) / TC / TC (Exo CSG), il manquerait au cas ou les rubriques plafond et ou totalité

    Non cadre : Totalité / TA (exo CSG)…

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