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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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25 results found

  1. Bonjour,
    Il serait important de pouvoir changer de circuit de validation sur des remises dans les contrats bancaires.
    Il arrive que les regles de validation changent dans la société et qu'un circuit simple doit être remplacé par un circuit double ou inverse.
    Aujourd'hui, la méthode consiste à créer un nouveau type de remise pour chaque paiement et de faire le paramétrage dans chaque banque.
    Nous souhaiterions pouvoir le modifier pour des remises existantes.

    58 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  2. La création des comptes bancaires étrangers est trop complexe pour les utilisateurs.
    Il faut pouvoir les créer de la façon la plus simple possible.
    Par exemple, les banques asiatiques demandent souvent l'adresse de la banque dans les fichiers de remises bancaires. Cette information se trouve dans l'agence bancaire. Or, lors de la création d'un compte bancaire, il n'est pas possible de sélectionner l'agence. Il prend une agence par défaut qui n'est pas forcement la bonne. Il faut ensuite aller modifier l'agence sur le compte bancaire.

    29 votes

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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
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    Jérôme

  3. Permet de connaitre en continu les opérations comptabilisées et prévisionnelles sur vos comptes bancaires.

    19 votes

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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Nous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
    Nous retenons votre suggestion.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Kévin

  4. depuis le traitement de comptabilisation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.

    18 votes

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    Merci de votre participation pour cette bonne suggestion.
    Votre amélioration est proposée au vote.
    Chers clients, c’est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.
    Encore merci, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    L’équipe produit

  5. Dans le Tableau de bord des ordres et remises, on voit :
    . le nombre total de remises à signer
    . le nombre de remises à signer par le user connecté
    Si tu n’es pas le user qui doit signer les remises, on ne sait pas qui doit les signer.
    Serait-il possible d’avoir un état où l’on a qui doit signer les remises en attente ?

    17 votes

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    Ouverte au vote  ·  SIMONI responded

    Bonjour,
    Cette demande a retenu notre attention.
    Nous allons la soumettre au vote.
    L’équipe FRP1000 vous remercie de participer à l’amélioration de nos produits.

  6. Actuellement, dans Sage Communication Bancaire, il est possible de récupérer un fichier PSR auprès de la banque pour savoir si une remise a bien été réceptionnée.
    Certaines banques n'envoient plus d'email ou n'appellent plus le client quand une remise est rejetée. La banque oblige le client à gérer les anomalies via les PSR.
    La banque met à disposition trois niveau de PSR :
    PSR niveau 1 (fichier pain.002.001.02.ack) : il s'agit de savoir si le fichier a bien été reçu
    PSR niveau 2 (fichier pain.002.001.03.crp.fic) : il s'agit de savoir si la structure du fichier est bonne
    PSR niveau 3…

    16 votes

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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  7. Permet un contrôle accru des coordonnées bancaires tiers par des demandes de vérification auprès des banques adhérentes.
    (https://www.sepamail.eu/)

    15 votes

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    Nous vous remercions, cette bonne suggestion est retenue.
    Nous retenons votre suggestion.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Kévin

  8. BANQUE PAIEMENT - Ajouter une fonction de réinitialisation de remises groupée et multi-sociétés.
    Fonction indispensable pour les clients en monobase, multi sociétés et avec gros volumes de remises à traiter.

    11 votes

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    Merci.
    Votre amélioration est conservée.
    Si vous aimez cette amélioration, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres Sage.
    L’équipe produit

  9. Depuis l'écran existant de consultation des écritures comptabilisées, ajouter une sélection permettant de sélectionner les écritures bancaires comptabilisées OUI/NON/TOUTES

    8 votes

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    Merci, la suggestion est retenue.
    Cette évolution est maintenant proposée au suffrage.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Encore merci, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
    L’équipe produit

  10. Pouvoir affecte un compte bancaire, déjà mouvementé, sur une autre société

    7 votes

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    Merci pour votre suggestion.
    Nous l’avons retenue pour mise au vote.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle !
    Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.
    Jérôme

  11. Lors du traitement de comptabilisation des écritures bancaires, la date de rapprochement est soit une date libre à saisir soit éventuellement une date relative calculer en fonction de la date système.
    Il serait judicieux de faire évoluer ce fonctionnement en proposant
    que la date de rapprochement soit égale à la date d'opération (comme celà est fait pour choisir la date de comptabilisation) car en l'état le fonctionnement actuel empêche de planifier le traitement de façon optimum.

    6 votes

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    Bonjour,
    Votre proposition a retenu notre attention et nous allons la soumettre au vote.
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos produits.
    Equipe FRP1000.

  12. Pouvoir créer des modèles de saisie, par support de paiement et contenant une liste de tiers.
    Pouvoir modifier, unitairement ou en masse, certaines valeurs.

    5 votes

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    Nous vous remercions, cette suggestion est enregistrée.

    Cette évolution est éligible au vote.

    Chers clients, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

  13. Virements répétitifs
    Banque paiement 1000
    Bonjour,

    Peut on avoir une trame de virements SEPA répétitifs avec une périodicité déclinée en mois, trimestres - montant fixe ou variable
    Et lancement d'une génération de X virts SEPA.
    Cette approche existait dans Banque 500 pour les virements domestiques.
    Cordialement

    5 votes

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    Merci pour la proposition.
    Nous retenons votre évolution.
    Chers utilisateurs, c’est parti, cliquez pour voter pour cette amélioration.
    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
    L’équipe produit

  14. Le traitement actuel permet de renommer un fichier mais pas de le déplacer, il faudrait disposer de cette fonction dans le paramétrage de la remise avec la possibilité d'y associer un container.
    Cdlt
    Laurent

    5 votes

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    Parfait, merci, cette idée est retenue.
    Nous retenons votre proposition.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    L’équipe produit

  15. L'édition des remises est trop complexe, nous souhaiterions un état plus synthètique qui tient sur une page (ou 2 selon le nb des ordres) mais qui synthétise la baque et le compte émetteur, les principales dates et le détail des ordres s'il y en a.

    4 votes

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    Nous vous remercions pour cette idée.
    Nous conservons votre idée.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.
    L’équipe produit

  16. Avoir des formats permettant l'intégration des relevés de comptes CODA (Belgique) et CBI (Italie).

    4 votes

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    Ouverte au vote  ·  Kévin responded

    Merci de votre participation, suggestion éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Kévin

  17. En saisie dans la fiche agence ou imports de l'agence ou des remises ordre par ordre et remise par remise, ajouter un contrôle sur la zone BIC s'assurant que le code renseigné est bien sur 8 ou 11 car. et sans caractères spéciaux (cf norme XML).

    3 votes

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    Merci.
    Cette proposition est proposée au vote.
    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’amélioration de nos logiciels.
    L’équipe produit

  18. Il n’est pas possible de rendre inactif un RIB qui comporte une mauvaise clé IBAN car elle est contrôlée lors de l’enregistrement de la fiche du compte bancaire. Depuis les V8.00, il n’est pas possible non plus de modifier le RIB pour corriger cette clé IBAN ou la faire recalculer. Ainsi, la seule solution est de garder un RIB actif à ne pas utiliser. C’est source d’erreur évidemment.
    Avec la nouvelle option Validation des comptes bancaires, il n’est pas prévu non plus de pouvoir modifier un RIB.
    Il serait donc intéressant de faire évoluer le circuit de validation des comptes…

    3 votes

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  19. Je souhaiterais avoir accès à un assistant permettant de réinitialiser plusieurs remises à la fois avec la possibilité d'en sélectionner avec des critères sur le statut de validation de la remise.

    3 votes

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    Merci de votre aide pour la proposition.
    Nous conservons votre évolution.
    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci de contribuer à l’amélioration de nos logiciels Sage.
    L’équipe produit

  20. Bonjour,

    La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML.
    Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt manuel sur le portail.
    Ce même fichier renommé en XML est accepté.

    Or Sage 1000 génère un fichier dont le contenu est bien le XML attendu mais sans extension.
    Dans le type de fichier on a « Fichier » et non « Fichier XML ».

    Nous souhaitons générer un fichier avec l’extension XML directement à partir…

    2 votes

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