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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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28 results found

  1. Bonjour,

    La banque BNP a changé ses exigences au niveau du format de fichier déposé pour les virements fournisseurs : elle souhaite un fichier à extension XML.
    Le fichier généré par Sage n’a pas d’extension et est refusé par la BNP lors du dépôt manuel sur le portail.
    Ce même fichier renommé en XML est accepté.

    Or Sage 1000 génère un fichier dont le contenu est bien le XML attendu mais sans extension.
    Dans le type de fichier on a « Fichier » et non « Fichier XML ».

    Nous souhaitons générer un fichier avec l’extension XML directement à partir…

    2 votes

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  2. Lors du traitement d'import ou de réception des relevés de compte, le traitement est stoppé si un des RIB déclenche une erreur (incohérence de date et/ou de solde).
    Pour certains clients ayant un nombre important de RIBs, ce fonctionnement est très pénalisant (rejet d'un fichier complet de relevés de compte pour un seul RIB en défaut (ex : création d'un nouveau compte sans saisie du solde initial)).
    2 améliorations me semblent utiles :
    - dans le traitement d'import des relevés : possibilité de choisir les RIBs à traiter (seulement possible aujourd'hui dans le traitement de réception des relevés quand le…

    2 votes

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    Parfait, merci pour cette bonne idée.

    Nous conservons votre amélioration.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.

    L'équipe produit

  3. Actuellement, ce champ n'est pas ouvert à la saisie manuelle, il ne s'alimente que suite au traitement de fusion des banques agences.
    Cas d'usage :
    un compte bq BNP1 est sur la société S1
    . un contrat bancaire est créé entre S1 et la BNP, sur un type de remise SCT et le compte BNP1 est dans les comptes déclarés
    . le compte bq BNP1 change de société et il est mis alors sur la société S2
    . création d'un nouveau contrat bancaire entre S2 et la BNP et sur le type de remise SCT, il n'est pas possible de…

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  4. Le traitement de Réception refuse les relevés de compte au format CAMT053 qui contiennent des caractères accentués, alors que celui d'Importation les accepte.

    Sage s'appuie pour cela sur une recommandation du CFONB qui a été actualisée pour la dernière fois en 2019, qui bannit effectivement les caractères accentués.

    Mais en réalité, la seule banque française qui utilise systématiquement le format CAMT.053 (en l'occurrence la Société Générale et ses filiales : Crédit du Nord, Boursorama...) ne respecte pas cette prescription : on y trouve le caractère ° dans un relevé sur deux en moyenne, à chaque débit de commissions ou à…

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    Bonjour, Merci pour votre suggestion. Nous l'avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage.  Agnès

  5. remettre les soldes en opération sur l'écran "relevé de compte" et non dans l'onglet "détail"
    objectif : avoir et les soldes et les opérations sur le même écran

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  6. Bonjour,

    Une amélioration est sollicitée concernant le fichier XML en référence.
    En effet et selon le standard ISO20022, un fichier xml peut avoir plusieurs balises PmtInf (PaymentInformation : marque le début d’un groupement d’une ou de plusieurs opérations)... alors que Sage FRP 1000 Banque Paiement ne génère pas de fichier avec plusieurs balises PmtInf.

    Exemple : dans le cas de plusieurs ordres de prélèvement générés à partir d'un bordereau de règlement Compta1000, le process génère autant de remises qu'il y a d'échéances alors qu'il devrait générer qu'une seule remise avec une balise PmtInf différente. Cela vaut également pour le type…

    1 vote

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  7. Lors de la création d'un type de remise spécifique (réservé aux règlements dans une devise différente de la devise de tenue de compte de la société -telle que la devise des compte bancaire rattachés au type de remise ) , serait-il possible d'entrer la devise souhaitée du seuil de validation ?

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    Nous vous remercions, amélioration éligible !
    Nous retenons votre amélioration.
    Chers membres, si cette proposition vous convient, votez pour elle !
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.
    L’équipe produit

  8. depuis le traitement de comptabilsiation des écritures bancaires, il est possible de comptabiliser les écritures à partir de la date d'opération ou la date de valeur des écritures bancaires. Dans ce même traitement, concernant la date de rapprochement, la demande d'amélioration consiste à pouvoir indiquer comme date de rapprochement, le même choix, à savoir la date d'opération ou la date de valeur des écritures.

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    Merci, évolution conservée !
    Nous validons votre proposition.
    Chers utilisateurs, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.
    L’équipe produit

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