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compteur de piece commerciale
avoir pour chaque type de piece commerciale son propre compteur
1 voteParfait, merci, idée retenue !
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Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à faire évoluer vos solutions.
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Selection multiples de lignes de produit dans les pieces de ventes
Avoir la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de produit dans les pièces de vente pour une suppression par exemple.
1 voteMerci, l'idée est enregistrée.
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Typologie budget en commande budgetaire
Bonjour,
En commande budgétaire, les budgets utilisés sont souvent de deux types: exploitation et investissement.
L'idée serait de proposer un paramétrage permettant une imputation automatique du type de budget en fonction du schéma comptable cible:
- article immobilisation compte de classe 2 => budget investissement
- article de type exploitation compte de classe 6 => budget exploitation
Prévoir un budget par défaut par article? catégorie de comptabilisation? schéma comptable?3 votesMerci de votre contribution pour la suggestion.
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Imputation du budget par compte comptable
En commande budgetaire, nos clients souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une imputation automatique du budget en fonction du type d'article commandé.
Très souvent, les budgets sont de types exploitation et/ou investissement. le choix du budget est étroitement lié à l'article et sa catégorie de comptabilisation.
- article de type immobilisation (classe 2) => investissement
- article de type exploitation (classe 6) => exploitation
=> OBJECTIFS : faciliter la saisie et les imports en cas d'interface.3 votesParfait, merci.
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Saisie prix d'achat article/fournisseur
L'unité tarifaire d'un prix d'achat article/fournisseur doit pouvoir être modifiée. Actuellement, il est nécessaire de supprimer l'historique de prix ce qui est fastidieux et entraine une perte d'information
4 votesParfait, merci, cette bonne idée est retenue.
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Plusieurs nomenclatures pour un produit livré
Une produit livré doit pouvoir être associé à plusieurs nomenclatures, celle déclarée sur la fiche article > onglet assemblage étant la nomenclature par défaut.
Les "versions" de nomenclature sont ensuite à sélectionner lors de la création de l'OA afin de limiter les modifications de nomenclature.2 votesParfait, merci, proposition éligible !
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L'équipe produit
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Multi nomenclature par produit
Un produit "composé" doit pouvoir être référencé dans plusieurs nomenclatures afin de simplifier (sécuriser) la création des OA.
Il est en effet courant d'avoir plusieurs versions d'une nomenclature pour tenir compte des impératifs d'approvisionnement. En l'état, il faut modifier la nomenclature directement dans les OA. L'objectif serait là de sélectionner la version d'adéquate
L'article livré reste associé à une nomenclature, la "version" par défaut.2 votes -
duplicata en filigrane
La mention "Duplicata" en filigrane en travers d'une facture de vente est trop gros et cache les textes de la facture ; d'autant plus qu'il est mentionné en haut du document.
Le duplicata tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas exploitable par la société comme pièce justificative auprès des impôts.
Il faudrait :
- soit que l'utilisateur ait la possibilité de l'enlever
- soit que le filigrane soit plus fin et apparait uniquement derrière les textes de la facture9 votesNous vous remercions pour la proposition.
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L'équipe produit
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Comptabilisation des factures : gérer les champs ESM sur toutes les lignes
Il faut réparer le processus qui gère les champs ESM lors de la comptabilisation des factures (gescom -> comptabilité).
Actuellement dans la table d'import des écritures, les champs ESM ne sont alimentés que pour les lignes de charges et de produits.
Ils ne le sont pas pour la ligne de tiers ni celles de TVA.C'est un problème car la ligne de charges/produits n'est pas la première de la pièce... donc il est impossible de transférer un champ ESM de l'entête de facture vers la pièce comptable !
C'est également un problème pour le recouvrement, puis qu'on travaille sur les…9 votesNous vous remercions, cette bonne idée est enregistrée.
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AFFICHAGE DU FILIGRANE FACTURE DE VENTE
Bonjour,
On constate que lors de l'affichage de la facture client en état provisoire via l'écran d'édition puis aperçu, que le filigrane masque des informations importantes que le client doit vérifier, pouvez-vous le rendre en arrière plan le filigrane au lieu en premier plan en affichage.
NB : on sait que lorsque lance une impression directe ou une impression dans un fichier que le filigrane est bien en arrière plan mais c'est une perte de temps.
Merci.
6 votesParfait, merci, l'idée est enregistrée.
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L'équipe produit
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Section analytique par défaut en saisie de facture directe
Le paramétrage analytique ne se reprend pas si on saisit une facture d'avoir sans passer par une commande au préalable.
15 votesNous vous remercions, évolution retenue !
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PO - Analytique sur Abonnement ou Piece modèle
Bonjour,
Une commande créée avec une pièce modèle, ou via un contrat d'abonnement devrait reprendre l'analytique d'origine. Le fait d'obliger de passer par la constitution automatique ne répond pas au besoin.
cordialement,12 votesMerci de votre participation, l’idée est retenue.
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L’équipe produit -
Pièce modèle processus Opérationnel
Serait-il possible d'avoir la possibilité d'enregistrer d'autres variables dans la pièce modèle comme L'établissement RO (dans le cadre d'une vente) et les autres informations des sites de l'entête de pièce commerciale. Merci
9 votesParfait, merci, évolution éligible !
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L’équipe produit -
Revalorisation stock
La correction de la valeur CAMP d'un article impose une sortie pour mettre à 0 le stock et faire une entrée avec qté et valeur. Il manque une fonction de "revalorisation de stock" dans L1000
Exemple : J'ai une quantité 100 pour l'Article A. Actuellement il est valorisé à 0. Avec la fonction revalorisation, je dis au système que mon stock de 100 vaut 5000 (soit un PAMP de 50)4 votesBonjour et merci, la suggestion est gardée.
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L'équipe produit
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Accéder à la configuration de l'imprimante en édition des originaux.
Bonjour,
Pouvez vous ajouter l'accès à l'imprimante (configuration) lors de l'édition des originaux (comme sur les autres écrans), les clients ont besoin d'éditer l'original en plusieurs exemplaires.
On peut imprimer autant de fois que l'on veut un original en 1 seul exemplaire pourquoi ne pas laisser la possibilité d'imprimer l'original en x exemplaires ?
Cela éviterai de nombreuses manipulations et beaucoup de perte de temps.
Merci d'avance
Cordialement
Nathalie36 votesBonjour et merci.
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L’équipe produit -
PO-dupliquer une commande
Dupliquer une commande avec tous les champs à l'identique (prix, codes analytiques, désignation de ligne, texte de ligne, etc.)
10 votesNous vous remercions pour l’idée.
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L’équipe produit -
Gestion de l'exigibilité TVA (débit, encaissement) en saisie de commande achat en fonction du fournisseur
Certains fournisseurs facturent sur les encaissements. Le régime de TVA de l'onglet "Suivi" de la fiche fournisseur ne propose pas l'option "encaissement".
Il faudrait pouvoir en saisie de commande d'achat :
- tenir compte d'une option "encaissement" sur la fiche fournisseur
- la répercuter sur la commande
- et la répercuter par défaut sur les lignes de commande15 votesMerci pour l’idée.
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L’équipe produit -
Réception en montant
Dans le cadre d'une activité de services il serait intéressant de pouvoir faire des réceptions en montant et pas seulement en quantité.
6 votesUn grand merci pour cette proposition.
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L’équipe produit -
Génération des FAR du module Achat
Bonjour
Un certain nombre de clients ont dans la génération des situations des FAR des commandes réceptionnées pour lesquelles le fournisseur ne va jamais transmettre la facture.
Nos clients sont donc obligés tous les mois de supprimer ces commandes dans la situation et le client ne souhaite pas supprimer le bon de réception (pour conserver une traçabilité).
est il possible de prévoir un champ dans la commande "Commande non facturée" et pouvoir sur option dans le traitement de génération des situations des FAR exclure ces commandes ?
merci d'avance3 votesMerci.
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L’équipe produit -
Ajout du Contrôle des références pièces sur les pièces provenant du module 'Processus Opérationnel'
Bonjour ,
actuellement , les pièces provenant du processus opérationnel ne sont pas inclus dans le contrôle de référence pièce.
Afin de permettre le contrôle des doublons sur les factures d'achat et de vente il est important de le rendre actif.
cordialement
9 votesNous vous remercions pour cette idée.
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L’équipe produit
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