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Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)
3 votesMerci, évolution éligible !
Cette suggestion a attiré notre attention.
Elle est dès à présent ouverte au vote des autres clients.
Merci à vous de nous aider à l’évolution de nos produits.
L’équipe produit -
Personnaliser les niveaux d'engagements des lignes de commandes budgetaires
Permettre de personnaliser les niveaux d'engagement des lignes de commandes budgétaires (pré-engagé et engagé) au même titre que les demandes d'engagements (onglet Engagements des paramètres L&D).
14 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
administration des CGV en facture de vente
Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente
15 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Reporter le code affaire sur toute les écritures lors de la comptabilisation des factures
A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)
9 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)
1 voteParfait, merci, cette suggestion est conservée.
Votre idée est gardée.
Chers utilisateurs, si cette idée vous séduit, votez pour elle !
Encore merci de nous aider à l’évolution de nos logiciels Sage.
L’équipe produit -
Suppression OA réalisé
La suppression d'un OA réalisé doit être possible si l'entrée en stock qui en résulte n'est pas allouée. L'actuelle règle TOrdreFabrication.ObjetNonSupprimableStatutOFRealise est trop restrictive.
2 votesNous vous remercions, l’idée est retenue.
Cette amélioration a attiré notre attention.
@Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
L’équipe produit -
Import des pièces commerciales (commandes, factures...)
Bonjour,
les processus d'imports des pièces commerciales (factures, commandes, devis...) doivent être enrichi.
Il faut pouvoir renommer et déplacer les fichiers importés comme on sait le faire pour les imports d'écritures comptables.De plus, le process ne peut pas être planifié si le fichier n'est pas disponible dans le répertoire source.
Gael THIVENT
7 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
SALUT
Il serait bon d'avoir la nature et le poste budgétaire sur les contrats d'abonnement.
4 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Afficher une alerte lorsque le budget est dépassé à la création d'une commande sur budget
Bonjour,
Serait-il possible d'ajouter une alerte (bloquante ou non, à définir dans un paramètre) à la création d'une commande sur budget, lorsque l'une des lignes dépasse le budget, ou afficher la/les ligne(s) dans un code couleur spécifique (Ex : rouge en cas de dépassement / vert si c'est OK).
En effet à ce jour si l'opérateur ne clique pas sur l'écran "Consulter les postes budgétaires", il n'est pas informé du dépassement.
Merci d'avance.5 votesMerci pour votre suggestion.
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Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
Ileana -
Import des Tiers (TimportTiers)
Bonjour,
L'import des Tiers via la table TImportTiers ne permet pas d'importer sur un niveau de partage autre que le niveau par défaut ce qui est fort désagréable et rend cette fonction inutile ...
Il faudra remédier à ce manque vous ne croyez pas ?12 votesMerci pour votre suggestion.
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Sandrine -
Compte bancaire privilégié pour les Tiers sociétés
Pouvoir déterminer un compte bancaire privilégié par sociétés qui pourra être utilisé dans les modèles d'édition des factures de ventes.
Cordialement.
19 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Date de référence en saisie de facture d'achat
Bonjour,
Dans le module Comptabilité, en saisie de pièces comptables, il est possible d'avoir 3 dates :
* Date de pièce = Date comptable
* Date de référence = Date réelle du document (par défaut elle reprend la date de pièce, mais elle peut être modifiée dans le cas où la facture est datée d'une période qui est déjà comptablement fermée)
* Date d'échéance (cette date est calculée à partir de la date de référence et de l'échéancement paramétré sur le tiers).Dans le module Achat, il n'y a que 2 dates :
* Date de pièce
* Date d'échéance…58 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Permettre la saisie du montant de charge dans les ED
Comme il est possible de définir le prix et les charges en import, il devrait être possible de définir le montant de charge en saisie.
Cette saisie pourrait permettre de réajuster la valeur CAMP du stock1 voteMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Correction valorisation d'un transfert
Constat : La valorisation saisie sur un transfert de dépôt n'est pas conservée lors de l'acception comme lors du transfert direct. L'origine autorise pourtant la saisie des prix unitaire et n'est pas de type CAMP.
Exemple : un article a un CAMP sur le Dépôt 1 de 1000. La saisie de la demande de transfert de Dépôt 1 vers Dépôt 2 doit se faire à 1200 compte tenu de frais de transfert. La finalité est d'avoir un CAMP sur Dépôt 2 de 1200. La saisie de 1200 est possible mais suite à l'acceptation ou au transfert le prix revient à…1 voteMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Améliorer le profil de sélection en édition de pièce
Depuis une pièce (devis, commande, etc.) pouvoir enregistrer le profil d'édition sans que s'enregistre le n° de pièce, de façon à ce qu’il soit systématiquement pré-rempli avec la pièce que l'on demande en édition, et avec les autres critères du profil enregistré. Actuellement si on enregistre un profil, le numéro de pièce s'enregistre comme fourchette, et si on rappelle comme profil pour imprimer une autre pièce, c'est la pièce d'origine qui est sélectionnée et s'imprime. Il est donc impossible d'utiliser le profil pour les critères tels que les statuts ou détails à imprimer.
3 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
PO - Modification des quantités en génération des bons de livraisons
Lorsqu'on modifie les quantités en génération de bons de livraisons et qu'ensuite on effectue un tri par commande par exemple, les quantités sont réinitialisées, pouvant être source d'erreur sur les bons de livraisons
17 votes -
Pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet
En ventes, pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet et non pas ligne par ligne
3 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Avoir sur budget d'engagement
Les clients qui utilisent les engagements le font souvent avec les budgets.
Il arrive qu'une facture venant d'un engagement fasse l'objet d'un avoir.
Il est tout à fait possible de créer une facture d'avoir dans l'application. Cependant cette facture d'avoir qui vient annuler ou diminuer la facture provenant d'un engagement, n'impacte pas le budget.
Il faudrait avoir cette possibilité afin de réallouer le montant de l'avoir au budget car en fin de compte ce montant n'a pas été utilisé.11 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Amélioration temps de traitement en réception des n°de série
Bonjour,
Nous avons un client qui rencontre un problème de lenteur système pour les articles gérés en numéros de série.
Lors de la réception d’un article suivi en numéro de série avec une quantité par exemple de 6000, le système prend énormément de temps pour procéder à la réception, plus de 4 heures de traitements.
Aussi, lors d’une sortie de stock via une opération diverses, le système met plus d’une heure de traitement pour afficher la fenêtre pour afficher les numéros de série.
Cordialement,
Djamel ZENNINI2 votesMerci pour votre suggestion.
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Ileana -
Génération de pièces réciproques achats->ventes
Actuellement il existe au menu outils les 2 assistants de traitement des commandes et des factures intragroupe, qui permettent de générer des pièces réciproques vente société 1 vers achats société 2. Pour certains clients (régies publicitaires par exemples), il serait utile d'avoir les mêmes fonctions, dans l'autre sens, achats société 1 vers ventes société 2.
5 votesMerci pour votre suggestion. Nous l’avons retenue pour mise au vote. Chers utilisateurs, si cette suggestion vous plait, votez pour elle ! Votre participation nous aide à améliorer continuellement vos solutions Sage. Sandrine
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