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Imputation du budget par compte comptable
En commande budgetaire, nos clients souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une imputation automatique du budget en fonction du type d'article commandé.
Très souvent, les budgets sont de types exploitation et/ou investissement. le choix du budget est étroitement lié à l'article et sa catégorie de comptabilisation.
- article de type immobilisation (classe 2) => investissement
- article de type exploitation (classe 6) => exploitation
=> OBJECTIFS : faciliter la saisie et les imports en cas d'interface.3 votesParfait, merci.
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Abonnements clients/Efacture
Afin d'optimiser les échanges entre Sage FRP 1000 et Sage EFacture (puis Chorus Pro), il serait souhaitable que les champs (N° d'engagement et code service) renseignés sur les abonnements soient récupérés dans les bons de commandes générés ainsi que sur les factures clients qui en découlent.
12 votesParfait, merci.
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Saisie prix d'achat article/fournisseur
L'unité tarifaire d'un prix d'achat article/fournisseur doit pouvoir être modifiée. Actuellement, il est nécessaire de supprimer l'historique de prix ce qui est fastidieux et entraine une perte d'information
4 votesParfait, merci, cette bonne idée est retenue.
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FACTURE BAP QUI N'APPARAÎT PLUS EN FACTURE A VALIDER
Aujourd'hui, lorsque le BAP est coché sur une facture d'achat, cela n'agrémente pas le circuit de validation et la facture est toujours présente dans les factures à valider.
Il faudrait que les factures n'apparaissent plus dans les circuits à valider lorsque le BAP est coché.10 votesMerci de votre aide.
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Po - Analytique si changement de catégorie de comptabilisation à la ligne de commande/facture
Je constate une incohérence sur la gestion des axes analytiques ventilés sur une ligne de commande. Dans les cas où: - la catégorie de comptabilisation est gérée sur la ligne de commande (si option cochée sur fiche article) - ET les axes ventilables de la catégorie comptable de la ligne de commande sont différents de ceux de la catégorie comptable de la fiche article => l'écran de saisie des sections analytique propose la ventilation sur les axes de la catégorie comptable de la fiche article et ne tient aucunement compte des axes ventilables sur la catégorie comptable de la ligne…
14 votesMerci de votre contribution, la suggestion est enregistrée.
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PO - Alerte/Blocage/Aucun - evolution controle DLC, DLUO et DLV sur sorties de stock
Sur le module processus opérationnels, il est possible d'appliquer un blocage sur sortie d'un produit d'un lot dont la DLC, DLUO ou DLV est dépassée.
Une évolution de ce contrôle de type Alerte/Blocage/Aucun (comme l'analytique) permettrait de gérer une troisième option:
- alerte => pop up d'information précisant que le produit sorti du lot a dépassé sa DLC. La sortie de stock reste autorisée.9 votesMerci de votre aide pour la suggestion.
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AFFICHAGE DU FILIGRANE FACTURE DE VENTE
Bonjour,
On constate que lors de l'affichage de la facture client en état provisoire via l'écran d'édition puis aperçu, que le filigrane masque des informations importantes que le client doit vérifier, pouvez-vous le rendre en arrière plan le filigrane au lieu en premier plan en affichage.
NB : on sait que lorsque lance une impression directe ou une impression dans un fichier que le filigrane est bien en arrière plan mais c'est une perte de temps.
Merci.
6 votesParfait, merci, l'idée est enregistrée.
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Envoi de mails
Bonjour,
Pouvoir envoyer par mail tous types de documents commerciaux en standard san devoir faire du développement, les clients ne comprennent pas que 2022 cela ne soit pas du standard.
Cdlt
Laurent Lasry14 votesNous vous remercions pour cette bonne suggestion.
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duplicata en filigrane
La mention "Duplicata" en filigrane en travers d'une facture de vente est trop gros et cache les textes de la facture ; d'autant plus qu'il est mentionné en haut du document.
Le duplicata tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas exploitable par la société comme pièce justificative auprès des impôts.
Il faudrait :
- soit que l'utilisateur ait la possibilité de l'enlever
- soit que le filigrane soit plus fin et apparait uniquement derrière les textes de la facture9 votesNous vous remercions pour la proposition.
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Revalorisation stock
La correction de la valeur CAMP d'un article impose une sortie pour mettre à 0 le stock et faire une entrée avec qté et valeur. Il manque une fonction de "revalorisation de stock" dans L1000
Exemple : J'ai une quantité 100 pour l'Article A. Actuellement il est valorisé à 0. Avec la fonction revalorisation, je dis au système que mon stock de 100 vaut 5000 (soit un PAMP de 50)4 votesBonjour et merci, la suggestion est gardée.
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Comptabilisation des factures : gérer les champs ESM sur toutes les lignes
Il faut réparer le processus qui gère les champs ESM lors de la comptabilisation des factures (gescom -> comptabilité).
Actuellement dans la table d'import des écritures, les champs ESM ne sont alimentés que pour les lignes de charges et de produits.
Ils ne le sont pas pour la ligne de tiers ni celles de TVA.C'est un problème car la ligne de charges/produits n'est pas la première de la pièce... donc il est impossible de transférer un champ ESM de l'entête de facture vers la pièce comptable !
C'est également un problème pour le recouvrement, puis qu'on travaille sur les…9 votesNous vous remercions, cette bonne idée est enregistrée.
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Pièce modèle processus Opérationnel
Serait-il possible d'avoir la possibilité d'enregistrer d'autres variables dans la pièce modèle comme L'établissement RO (dans le cadre d'une vente) et les autres informations des sites de l'entête de pièce commerciale. Merci
9 votesParfait, merci, évolution éligible !
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PO - Analytique sur Abonnement ou Piece modèle
Bonjour,
Une commande créée avec une pièce modèle, ou via un contrat d'abonnement devrait reprendre l'analytique d'origine. Le fait d'obliger de passer par la constitution automatique ne répond pas au besoin.
cordialement,12 votesMerci de votre participation, l’idée est retenue.
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Génération des FAR du module Achat
Bonjour
Un certain nombre de clients ont dans la génération des situations des FAR des commandes réceptionnées pour lesquelles le fournisseur ne va jamais transmettre la facture.
Nos clients sont donc obligés tous les mois de supprimer ces commandes dans la situation et le client ne souhaite pas supprimer le bon de réception (pour conserver une traçabilité).
est il possible de prévoir un champ dans la commande "Commande non facturée" et pouvoir sur option dans le traitement de génération des situations des FAR exclure ces commandes ?
merci d'avance3 votesMerci.
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Section analytique par défaut en saisie de facture directe
Le paramétrage analytique ne se reprend pas si on saisit une facture d'avoir sans passer par une commande au préalable.
15 votesNous vous remercions, évolution retenue !
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L’équipe produit -
PO-dupliquer une commande
Dupliquer une commande avec tous les champs à l'identique (prix, codes analytiques, désignation de ligne, texte de ligne, etc.)
10 votesNous vous remercions pour l’idée.
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Réception en montant
Dans le cadre d'une activité de services il serait intéressant de pouvoir faire des réceptions en montant et pas seulement en quantité.
6 votesUn grand merci pour cette proposition.
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L’équipe produit -
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)
3 votesMerci, évolution éligible !
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Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir
Pouvoir renseigner le commercial dans une facture d'avoir, comme dans la facture (reprendre par défaut celui de la facture)
1 voteParfait, merci, cette suggestion est conservée.
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L’équipe produit -
Ajout du Contrôle des références pièces sur les pièces provenant du module 'Processus Opérationnel'
Bonjour ,
actuellement , les pièces provenant du processus opérationnel ne sont pas inclus dans le contrôle de référence pièce.
Afin de permettre le contrôle des doublons sur les factures d'achat et de vente il est important de le rendre actif.
cordialement
9 votesNous vous remercions pour cette idée.
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L’équipe produit
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