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Avoir sur budget d'engagement
Les clients qui utilisent les engagements le font souvent avec les budgets.
Il arrive qu'une facture venant d'un engagement fasse l'objet d'un avoir.
Il est tout à fait possible de créer une facture d'avoir dans l'application. Cependant cette facture d'avoir qui vient annuler ou diminuer la facture provenant d'un engagement, n'impacte pas le budget.
Il faudrait avoir cette possibilité afin de réallouer le montant de l'avoir au budget car en fin de compte ce montant n'a pas été utilisé.12 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Rattachement des détails facture d’avoir au dossier frais d’approche
Bonjour,
Dans le dossier frais d’approche, nous avons une visibilité totale sur l’ensemble des flux, de la commande aux lignes réceptions avec une valorisation des PUMP/CUMP optimale via la notion de rattachement des factures complémentaires, sauf pour le cas de facture d’avoir d’une facture complémentaire (avoir financier sur l’assurance ou transport par exemple), et afin d’actualiser le CMUP (à la baisse) et donc pour avoir une valorisation précise, Nous n’avons pas la possibilité de rattacher une facture d’avoir à son dossier de frais d’approche.
La solution recommandée par nos consultants à nos clients, c’est de saisir manuelle la charge dans…
3 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Compte bancaire privilégié pour les Tiers sociétés
Pouvoir déterminer un compte bancaire privilégié par sociétés qui pourra être utilisé dans les modèles d'édition des factures de ventes.
Cordialement.
19 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
PO - Modification des quantités en génération des bons de livraisons
Lorsqu'on modifie les quantités en génération de bons de livraisons et qu'ensuite on effectue un tri par commande par exemple, les quantités sont réinitialisées, pouvant être source d'erreur sur les bons de livraisons
17 votes -
Consultation des entrées et sorties diverses par produit
Bonjour,
En PO on a le choix de consulter par pièce ou produit en commande et BR/BL. Ce n'est pas le cas pour les ED/SD. Ce serait intéressant de l'avoir également.8 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Génération des plusieurs fichiers pdf (un par client ou fournisseurs) au lancement de l'édition des factures
Bonjour, Il est impossible de pouvoir généré une facture pdf par client (donc obtenir plusieurs fichiers pdf) en lançant en une seule fois l'édition des factures ventes par exemple. Vu qu'avec l'action de "générer un fichier pdf" dans la fenêtre d'édition des factures, nous obtenons qu'un unique fichier pdf avec tous les clients dans le même fichier. Alors qu'il serait souhaitable d'avoir la possibilité de pouvoir généré un fichier pdf par client en un seul clic... Cordialement,
17 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Génération de pièce à date prévue
Bonjour,
Lors des traitements de génération de commandes issues d'abonnements, nous n'avons le choix que de la date de traitement et de filtrer sur les date de période à traiter.
Dans un abonnement on prépare des durées avec pour chaque mensualité une date de commande prévue.
Or on ne peut que filtrer sur cette notion. Elle ne sert pas pour générer les commande en masse.
Si on avait le choix de génération de commande selon la date prévue nous pourrions créer les commandes massivement correctement et pas devoir lancer autant de traitements que de dates prévues.
En comparaison, en comptabilité…3 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Import des schémas de comptabilisation
Bonjour,
Par descriptif d'import on peut importer des schémas de comptabilisation mais pas les comptes comptables.
Il faudrait pouvoir les importer totalement. Attention aux attributs privés et partages.
Cordialement,31 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Déclenchement des prix fournisseur en saisie directe de facture d'achat
Bonjour,
Il est possible de paramétrer des tarifs fournisseur.
Ils se déclenchent bien en saisie de commande achat ou abonnement mais pas en saisie de facture d'achat.
Pour les utilisateurs n'ayant pas besoin de bon de commande c'est très pénalisant et les clients apprécient moyennement l'obligation de saisir par commande avec transformation...
De même dans les paramètres L&D on a l'option "si aucun tarif n'est trouvé ..." qui ne s'applique aussi qu'en saisie de commande.
Cordialement,7 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Choix du partage dossier en import de produits
Dans Outils > Import de fichiers de base > Produits > Importation il est possible de choisir d'importer en partage société. Il n'existe pas le choix pour importer en partage dossier.
Dans le cas ou le métier produits et tarifs est définit en activité je ne peux que créer en partage Activité (défaut) ou société (option). Il en résulte que soit j'importe mes produits dossier d'abord en activité et je remonte les partages manuellement soit je dois passer par un import direct.
Cordialement,4 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Date de référence en saisie de facture d'achat
Bonjour,
Dans le module Comptabilité, en saisie de pièces comptables, il est possible d'avoir 3 dates :
* Date de pièce = Date comptable
* Date de référence = Date réelle du document (par défaut elle reprend la date de pièce, mais elle peut être modifiée dans le cas où la facture est datée d'une période qui est déjà comptablement fermée)
* Date d'échéance (cette date est calculée à partir de la date de référence et de l'échéancement paramétré sur le tiers).Dans le module Achat, il n'y a que 2 dates :
* Date de pièce
* Date d'échéance…58 votesMerci pour votre suggestion.
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Jérôme -
Pouvoir saisir des commentaires sur les lignes d'avoir non rapprochées d'une facture
Lorsqu'on saisit un avoir qui ne sera pas rapproché d'une facture, on peut saisir un commentaire sur une ligne (clic droit Editer le texte de la ligne) mais il n'est pas sauvegardé. Il faudrait pouvoir sauvegarder les commentaires de lignes non rapprochées.
21 votesMerci pour cette idée.
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Jérôme -
Comptabilisation des factures de vente à "Zéro" venant du module Processus Opérationnel
Possibilité de comptabiliser les factures à Zéro venant du module Vente. Le client souhaite avoir une vision de cette partie dans la compta sachant qu'il peut modifier les informations analytiques et la facture peut contenir plusieurs lignes avec des affectations différentes.
22 votesMerci de votre participation, suggestion éligible !
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Kévin -
Gérer la facturation partielle d’un détail livraison
Le service informatique du client commande une prestation pour une quantité de 1 (1 journée).
Le prestataire intervient chez le client en 2 demi-journées à une semaine d’intervalle.
Le Client génère le Bon de Réception pour la quantité de 1, la prestation étant réalisée.
Le prestataire envoie une première facture pour la première demi-journée. C’est le service comptable qui va la traiter. La facture reçu a une quantité de 0.5.
Lors de la création de la facture, il n’est pas possible de mettre la quantité de 0.5 car il n’y a pas de BR de cette quantité. Il faut aller…14 votesMerci, la suggestion est retenue.
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Jérôme
- Don't see your idea?